危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序

1. 目的

对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。

2. 适用范围

适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 3. 职责

3.1质量环境安全部（QEHS）负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。

3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3.3 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。

4. 工作程序

4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机

4.1.1公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

4.1.2 以全体部门为对象，每年12月份管理评审后在设定第二年的的目标前进行。

4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。

4.2 危险源辨识

4.2.1 质量环境安全部（QEHS）将“OHS危险源识别表”发放到相关部门。 4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的OHS危险源，填写“OHS危险源识别表”并反馈到质量环境安全部（QEHS）。

4.2.3 对公司共有OHS设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由质量环境安全部（QEHS）进行。

4.2.4 质量环境安全部（QEHS）对收集回来的“OHS危险源识别表”进行统计和分析，整理出全公司的全公司的“OHS危险源登记表”。

4.3 风险评价

4.3.1 质量环境安全部（QEHS）依据“OHS危险源登记表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“OHS风险评价表”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。

4.3.2 风险级别的确定

以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。

表1 事故后果的严重性等级

严重性等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

表2 事故发生的可能性等级

可能性等级 等级说明 事故发生的情况 等级说明 严重伤害 一般伤害 轻微伤害 事故后果说明 出现多人伤亡 人员严重受伤，严重职业病 人员轻度受伤，轻度职业病 A B C

很可能 极少 不可能 可能性极大 有可能发生 很不可能，以至于可以认为不会发生 表3 OHS风险评估分级确定表

严重性等级 可能性等级 不可能 5级 （C） 极少 4级 （B） 很可能 3级 （A）

4.3.3 风险级别的含义

表4 风险级别的含义

2级 1级 3级 2级 4级 3级 轻微伤害 （Ⅲ） 一般伤害 （Ⅱ） 严重伤害 （Ⅰ）

风险级别 1级风险 （不可容许风险） 2级风险 （重大风险） ◆ 粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。 ◆ 虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。 ◆ 事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。 风险级别的含义 事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。 3级风险 （中度风险） ◆ 粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。 ◆ 具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。 4级风险 ◆ 高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、高（可容许风险） 温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。 5级风险 危险性小，不会伤人的风险。 （可忽略风险）

4.3.4 重大OHS风险的确定 4.3.4.1 确定重大OHS风险的确准则

① 1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大OHS风险。 ② 下述情况可直接确定为重大OHS风险： a) 违反相关法律、法规和标准的。 b) 相关方有合理抱怨或要求的。

c) 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。 d) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。