录入员：系统【配送/返配出库单】中录入实返数。 收货组：清点并填写《配送返库单》签字确认。 在【查询配送/返配记账单】中打印留存。 配送中心人员：将退货商品带回配送中心入库。 配送中心人员：送货时取走门店退货。 采购人员：在【退货申请汇总审核】审核门店退货数据。 商品组长：填写《退货申请单》交物配部签字审批。 在【退货申请单】模中录入退货申请信息。同时需数据组审核

第十章 关于门店退（换）货管理规范（限配送商品）

一、目的

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1. 规范门店退（换）货操作，保证门店系统库存准确性 2. 降低门店商品损耗 二、使用范围

公司下属各门店

1. 职责

1.1 所有退货操作，需由公司运营管理部、采购部发起(公司发文或邮件为准)，门 店可按照以下流程进行退货操作

1.2 门店店长负责组织门店人员手工填写退（换）通知单（见附件2），并提交运 营管理部、采购部、配送中心、信息部审核签字确认。 2. 退货：

2.1 在门店系统进行退货申请单录入并审核，并将退货申请单单据明细已邮件形式发 送给运营管理部、采购部、配送中心、信息部。

2.2 运营管理部、采购共同对门店提交的申请，签批处理意见，交数据组处理，并将 处理意见回传给门店、配送中心

2.3 门店、配送中心，数据组根据营运和采购的处理意见在系统中对门店的单据进行 处理（见附件1退货流程） 3. 换货：

3.1 换货申请单直接发送邮件给运营管理部、采购部、配送中心

3.2 运营管理部、采购共同对门店提交的申请，签批处理意见，交数据组处理，并将 处理意见回传给门店、配送中心

3.3 门店、配送中心根据签批的处理意见，将需换货的商品统一集中到配送中心，由 采购部协调供应商在一周之内给予集中换货处理。 4. 时间：

退（换）货商品统一上报时间固定为：每周周一，逢法定假日顺延。 附件1

门店退货流程-配送

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门店退货流程-配送门店门店开始商品组长：填写《退货申请单》，交录入员、交主任（主管）签字审批。录入员：在系统【退货申请单】模块中录入退货申请信息，保存并审核单据开始2收货组：各组人员、收货员、与配送人员进行货物清点并填写两联《配送返库单》三方签字确认。一联交录入员、一联交商品组。总部采购总部采购数据组根据采购、运营管理部签批在总部系统【退货申请汇总审核】审核门店退货数据。配送中心人员：到门店送货同时取走门店退货。录入员：根据签字《配送返配单》在系统【配送/返配出库单】中录入实返数，确认无误后单据审核。配送中心人员：将退货商品带回配送中心入库。录入员：在系统【查询配送/返配记帐单】中打印一式两联正式返配单，一联交财务，一联留存。结 束

附件2.

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