? 发现游离商品集中放置到指定地点； ? 检查并确认所有盘点货位已全部盘完； ? 游离商品最后统一盘入； ? 将盘点表交回控制台。 2.2 检查确认 ? 检查确认各部门工作完成情况； ? 在《盘点商品货架控制表》上作记录； ? 组织收回所有盘点表。 3 4 4.1 4.2 4.3 复盘（同一盘操作，分区与一盘同步进行） 盘点准确率的确认 ? 对于初盘、复盘数量不符的SKU准备抽盘； ? 准备员工开始抽盘； ? 门店确认《盘点准确率报告》并签字； 店长 店长 店长、监盘负责人 5 抽盘，抽取初盘、复盘时有差异或者高单价的重点商品 店长制定人员 6 6.1 6.2 盘点数据的整理和传送 门店将盘点表明细录入系统，上传信息部； ? 信息部导出差异； ? 信息部生成盘点差异表； 运营管理部、信息部经理、店长 门店收银员 店长 7

确认盘点差异、申请盘点过账 3. 固定资产、耗材盘点

资产盘点由行政部制作《固定资产、耗材盘点表》，门店按表单要求清点资产，行政 部可对盘点结果进行抽验，确认无误后将资产盘点表（一式三联、门店/财务/行政）各 执一联。财务负责核算门店资产成本，行政负责统计资产归属。

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4. 相关单据

4.1 附件5 《各部门关于盘点的工作流程图》 4.2 附件6 《门店盘点流程图》 4.3 附件7 《盘点前准备工作清单》 4.4 附件8 《手工盘点单》

4.5 附件9 《门店单品损耗数量盈亏表》

4.6 附件10 4.7 附件11 4.8 附件12 4.9 附件13

top表》 第九章 商品退货流程

YY-2016-008

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《门店单品损耗数量盈亏解释（定案前）》《单店盘点汇总表》《门店单品损耗数量盈亏解释（定案后）》《汇总盘点单品损耗

一、直送商品退给供应商

1. 门店店长：对需退货商品进行清点，清点后与采购沟通，由采购与供应商沟通事

项达成一致填写《退货通知单》交给店长签字，由店长签字后发给采购，由相应采购签 字，供应商签字确认后返给门店录入人员。

2. 门店退货单需填写进货单号，门店和采购确认商品信息和价格。

3. 门店店长：按签字的《退货通知单》在系统【退货审批单】模块中录入退货信息，

保存并审核单据。在【退货审批单财务审核】模块审核供应商应付账款，库存是否小于 本次退货金额。通知理货员进行商品下架。

4. 供应商：待签完字的《退货通知书》反到门店后，门店通知供应商一周内到门店内取 退货。

5. 门店理货员：将已下架的商品与该商品库存集中存放，与供应商清点实际退数，同时 在《退货通知单》中填写实际退数，双方签字后交由录入员。

6. 门店信息员：根据签字版后《退货通知单》中在系统【退货单】中修改实际退货数量， 保存并由营运部审核后在系统库存中充减。

7. 门店信息员：在【查询退货记账单】打印一式三四联的正式退货单，商品组、供应商、 验收员、门店店长签字。白联财务一联留存、黄联一联门店留存，粉联一联供应商留存。 8. 门店防损员（门店指定安保人员）：根据《退货单》进行商品数量、品名核对，无误 后方可放行出店。

9. 供应商：将退货商品带回。

商品组长：与相关部门沟通后把退单交给录入员录入员。 录入员：录入信息并27 按流程将退货商品及

录入员：在系统【退货单】中修改实退数量，保存并由营运部审核。 录入员：在【查询退货记账单】是打印退货单交给相应部门。 商品组：清点退货签字交由录入员。 供应商：到门店取退货。

二、退配送

1. 得到物配部门通知，由组长：填写《退货申请单》交店长、物配部、采购部签字审批 2. 在系统【退货申请单】模块中录入退货申请信息，保存并审核单据 3. 采购人员：在总部系统【退货申请汇总审核】审核门店退货数据。 4. 配送中心人员：到门店送货同时取走门店退货

5. 收货组：组长、收货员、与配送人员进行货物清点并填写两联《配送返库单》三方签 字确认。一联交录入员、一联交物配中心。

6. 录入员：根据签字《配送返配单》在系统【配送/返配出库单】中录入实际返货数量， 确认无误后单据审核。

7. 配送中心人员：将退货商品带回配送中心入库

8. 在系统【查询配送/返配记账单】中打印一式两联正式返配单，一联交财务，一联留存。

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供应商：将退货商品带回。