稽查小组人员：由运营管理部、财务部、采购部各一人组成，每个抽盘小组 每次盘点前建立，稽查一个或几个门店盘点情况，小组负责盘点程序及稽查盘点的准确性，确保无人为修改盘点结果，做虚假盘点。由人力原因，稽查小组不能将所有门店覆盖。因此，每次稽查在门店盘点开始后稽查小组随机分配到任几个门店进行抽盘，行程保密，不得提前告知。 五、门店注意事项

1. 盘点前的准备工作必须在盘点日当天闭店前全部完成，所有的盘点工作需要在闭店后

进行（库房除外，但库房盘点结束后，必须贴上“封库单”，任何人不得在库房盘点结 束后进入库房，在大盘彻底结束后方可撤掉“封库单”。）； 2. 盘点前需将不能销售的商品作退货、换货处理；

3. 将非盘点商品、赠品、代销商品放至制定区域，不得计入盘点。

4. 破损商品必须于盘点当日16:00前报损，不得计入当次盘点；盘点中发现的破损商品 计入当次盘点，待盘点结束后报损。

5. 盘点当日，门店所有部门商品必须在当日16:00前完成订货，验收、验退、调拨、报 损等系统相关录入工作，所有订单必须录入完毕，严禁有未补订单的现象，盘点日16： 00后门店停止一切收货行为；

6. 盘点前店长需将盘点所需工具应提前备齐； 7. 所有称重商品盘点数据保留2位小数；

8. 盘点过程中各主管/组长需要带领员工彻底清洁各区域的卫生；

9. 对于生鲜部门自用的耗材，管理部需要独立建帐，具备数据支持，统计周期使用 量，以便门店在申领时在数量控制上做到精确，同时核算周期使用成本； 10. 盘点数据最终确认后，不得修改数据，弄虚作假； 11. 盘点后门店未审核盘点结果，门店不能进行报损。 六、盘点流程 1. 生鲜

1.1 盘点前一日店长制定《盘点计划表》，《生鲜耗材盘点明细表》确定本次 盘点小组的主盘人、辅盘人、监盘人名单。

1.2 每周一盘点当日17:00前各门店通过系统导出《生鲜盘点表》。

1.3 盘点前需检查卖场、尤其促销区、收银区和交叉陈列区，并将孤儿区顾客遗弃

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商品全部收回并归类处理； 1.4 生鲜联营商品不需要盘点；

1.5 晚上闭店后，店长组织盘点大会，说明盘点要求； 1.6 盘点开始由各主盘人员组织开始其负责区域的盘点工作。 1.6.1 易变质商品（如冻品）应优先盘点，并快速回库；

1.6.2 盘点点数顺序应按照从左到右、从上到下、从前到后不可跳跃点数。

如果盘点过程中发现《生鲜盘点表》上盘点数量填写错误应在错误数量 上划“×”在旁边写上正确数据并由主盘人及监盘人员签名，否则无效。 1.7 完成盘点的小组立即报告店长，门店组织抽盘小组对该小组盘点的商品进 行抽盘，抽盘数量为盘点表有效盘点SKU数的10%，抽盘单品明细由店长现场决 定，优先选择高单价商品；独立包装SKU的抽盘结果必须与盘点结果一致，称重 SKU的抽盘结果与盘点结果的误差可以在±1％以内。

每个参盘小组被抽查10%的SKU中若错误率达到2%，则该小组全部商品进行复盘， 独立包装SKU的抽盘结果与盘点结果不一致，称重SKU的抽盘结果与盘点结果的 误差超出±3％以内，则该小组全部商品进行复盘，指标均在要求范围内只对 出现错误的SKU进行复盘。

1.8 抽盘工作结束，抽盘合格的盘点小组员工完成区域的卫生清洁工作，清洁完毕 经店长店助检查合格后员工可以下班，管理人员要等系统差异出来后，经店长同 意方可下班。

1.9 合格的盘点表由店长指定授权人进行系统录入，上传信息部；

1.10 盘点当日管理部在总部远程视频监控各门店盘点过程，数据上传后信息部通过 系统导出差异，管理部对差异进行审核，对于存在差异异常的门店，管理人员亲 自核查，将正确数量重新录入系统上传，对于反复核查都无法纠正的异常第二日 工作日继续寻找差异原因；

1.11 差异异常的盘点数据待门店找出原因更正后制作盘点确认单，若实在无法找到 异常原因，管理部稽核门店单据及监控资料，若人为损耗视情节严重性扣发当事 人、店长半月/整月工资，或者解除劳动关系。

1.12 《门店固定资产、耗材》一式三联，门店、行政、财务各一联，行政部根据门 店实际领用核算汇总，邮件形式发送管理部及门店。

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2. 食品、非食品盘点

（由于盘点设备没有确定，该流程按照手工盘点制作） 序号 1 1.1 ? 摆放好控制台； ? 将《盘点货位分布图》和《盘点商品货架了位表》放于台面； ? 做好收发盘点表准备工作。 1.2 发放货位控制表、盘点表、文具等 ? 交给初盘人员； ? 一盘人将《货位控制表》贴在每个货位的始端。 1.3 张贴不参盘标识 ? 封闭不盘点区域、张贴“不参加盘点”标识；确保商品不流动； ? 将独立存放的不参盘商品，贴上“不参加盘点”标识。 1.4 检查退换货区 ? 检查并确认所有的顾客退货操作手续已全部处理完； ? 清理放在本区域内的退换货商品，将商品放回卖场相应区域； ? 检查退换货处，确保无遗漏的未做处理的商品。 1.5 检查收验货区 ? 检查收货区，确保商品全部归位； ? 处理完所有未完成的收货文件，确保不遗漏； ? 处理完所有未完成的返厂文件，确保不遗漏。 1.6 1.7 检查银台区 ? 将所有散落在银台区的商品送回相关区域。 检查、整理清点现场商品 收银组长 店长 收银组长 店长 店长 主要内容 初盘准备 盘点现场设置控制台 负责人 店长 23

? 确认卖场展示商品已归类整理好、价签与商品对应正确； ? 确认商品部自管存货区域的商品已整理好、每个箱内只存放相同SKU的商品； ? 将游离商品集中放置到指定地点； ? 非本区域商品送归相应的区域； 理货员 1.8 ? 检查确认每个货位的完成情况。 检查确认 ? 检查所有盘点准备工作的完成情况； ? 确认初盘之前的准备工作已全部完成； ? 填写《盘点商品货架控制表》； ? 宣布初盘开始。 收银组长 店长 2 2.1 初盘 初盘操作流程 ? 一盘人、二盘人领取盘点表，一式两联，各执一联； ? 按货位盘点； ? 按货位内商品的陈列位置进行盘点； 先横向操作、再纵向操作， 横向:先左后右，纵向:先上后下。 如图所示： ? 填写商品数量； ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 一盘、二盘人 24