机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符企业主要负责人履行合扣2分。 职责 3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 7 编制完毕，审定中 2 1.有文本，覆盖企业内所有单位和建立各职能部门的安部门，缺少一个单位扣0.5分。 全职责 2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相建立各级各类人员的符。一处不符合扣0.5分。 安全职责 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 合计 4 3 4 15 职业安全健康规章制度考评检查表

No.102 序号 考评内容 企业应建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度； ⑵伤亡事故管理制度； ⑶职业安全健康教育制度； ⑷建设项目安全健康管理制1.查看文本，每少一种扣度； 制度； ⑹相关方安全管理制度； ⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度； 1 ⑼电气临时线审批制度； ⑽危险化学品管理制度； ⑾厂内交通安全管理制度； ⑿职业病预防管理制度； ⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度； ⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品管理制度； ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时”管理制度； ⒇劳动合同安全监督制度。 规章制度符合国家法律法规所有规章制度中出现一和标准的要求。 合计 处不合格扣0.5分。 5 0.8分。 ⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。 4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种10 ⑸特种设备及人员安全管理2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、考评说明 应得分 实得分 备注 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、18、19、20编制完毕审批中 13暂缺 ⒄女工和未成年人保护制度； 不合格扣0.3分。 2

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规划与年度计划考评检查表

No.103

序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。 企业长远规划中有安全2.规划滚动执行，抽查执行情健康内容 况，每种不合格扣2分。 3.三年均未能完成目标扣全分。 备注 1 4 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。 2 年度工作计划 5 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。 2.安措费的使用有针对性，且劳动保护措施经费（安措有名称、实施进度、条件评估、费）管理 责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。 3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。 3 6

合计 15 机构与人员考评检查表

No.104 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 安全生产管理网络 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。 2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安4 全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。 主要考评三级管理网的建立情况。 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。 4 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。 2 安全管理机构 1.查人员名单，每降低1‰扣3分。 安全管理人员应按企业2.查安全管理人员的条件（包从业人员的2‰及以上比括文化程度、身体状况、年龄7 例配备 结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。 3

合计 15