4.劳动保护 1.安全环境 ①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具； ②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。 ①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容； ②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 ①开展安全承诺活动； 5 配备与职业健康保护相适应的设施设备和工具不完善 2 5 职业危害的岗位无定期安排员工休假、疗养记录 2 5 文化安全阵地的内容未按照要求定期更新 2 5 ★★ 5 ★ 符合，公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。 部分相关人员不熟悉安全承诺书的主要内容 部分相关人员不熟悉有关职责或安全知识 无活动方案实施记录，内容不完善 无安全工作中做出显著成绩的集体、个人有关表彰文件和资料 有关检查、评比、考评，总结和交流经验、推广安全生产先进管理方法的相关台账和资料不完善 符合，制定了相应的突发5 十三、安全文化 35分 2.安全行为 2 3 3 十四、应急救援 85分 1.预案制定 2.预案实施

②编制安全知识手册，并发5 放到职工； ③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有5 方案、有总结； ④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、5 奖励，并与其经济利益挂钩； ⑤对安全生产进行检查，评比、考评，总结和交流经验，5 推广安全生产先进管理办法。 ①制定相应的突发事件应急10 预案，有相应的应急保障措★★★ 施； ②结合实际将应急预案分为5 综合应急预案、专项应急预★★ 案和现场处置方案； ③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门5 备案，通报有关协作单位； ④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变5 化进行修订和完善。 ①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、5 避险、自救和互救知识； - 21 -

2 3 事件应急预案，有相应的应急保障措施 符合，编制了综合应急预10 案、专项应急预案和现场处置方案等 应急预案未与当地政府预案保持衔接 有一个项目部应急预案未定期评审，未根据实际情况的变化进行修订和完善 举行应急预案宣传教育活动的资料不完善 5 2 3 3

3.应急队伍 4.应急装备 5.应急演练 1.事故报告 十五、事故报告调查处理 50分 2.事故处理 符合，开展应急预案培训②开展应急预案培训活动，活动，使有关人员了解应使有关人员了解应急预案内5 急预案内容，熟悉应急职容，熟悉应急职责、应急程★★★ 责、应急程序和应急处置序和应急处置方案； 方案 ③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行符合，公司安全生产无事故 救援，并按照规定将事故信10 息及应急预案启动情况报告有关部门。 ①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援符合，建立了兼职应急救5 援队伍， 队伍，或指定专兼职应急救援人员； ②组织应急救援人员日常训应急队伍日常训练的相关记10 录不完善 练。 ①按照应急预案的要求配备应急物资及装备的采购台账5 不完善 相应的应急物资及装备； ②建立应急装备使用状况档定期进行检测和维护资料不案，定期进行检测和维护，5 完善 使其处于良好状态。 ①按照有关规定制定应急预符合，制定了应急预案演10 练计划，并按计划组织开案演练计划，并按计划组织★★★ 展应急预案演练 开展应急预案演练； ②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评5 未对应急预案演练效果进行审，撰写应急预案演练评审评审 ★ 报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 ①发生事故及时进行事故现符合，制定了《事故统计报场处置，按相关规定及时、10 告制度》，公司安全生产无事准确、如实向有关部门报告，★★★ 故 没有瞒报、谎报、迟报情况； ②跟踪事故发展情况，及时符合，制定了《事故统计报告制度》，公司安全生产无事续报事故信息，建立事故档5 故 案和事故管理台账。 ①接到事故报告后，迅速采符合，制定了《事故统计报取有效措施，组织抢救，防告制度》，公司安全生产无事10 止事故扩大，减少人员伤亡故 和财产损失； ②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级符合，制定了《事故统计报告制度》，公司安全生产无事人民政府组织的事故调查，5 故 随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况； 5 10 5 5 3 3 10 0 10 5 10 5 - 22 -

③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施； ④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查； ⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。 ①每年至少一次对本单位安1.绩全生产标准化的实施情况进效评行评定，对安全生产工作目定 标、指标的完成情况进行综合考评。 十六、①提出进一步完善安全标准绩效考2.持化的计划和措施，对安全生评与持续改产目标、指标、管理制度、续改进 进 操作规程等进行修改完善。 35分 3．安①根据企业生产经营实际，全管建立相应的安全管理体系，理体规范安全生产管理，形成长系建效机制。 设 5 符合，制定了《事故统计报告制度》，公司安全生产无事故 符合，制定了《事故统计报告制度》，公司安全生产无事故 5 5 5 10 ★ 符合，制定了《事故统计报告制度》，公司安全生产无事故 10 5 符合，年底对公司安全生产标准化的实施情况进行了自评，编制了自评报告 5 10 未对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善 5 20 ★ 未对安全生产形成长效机制，安全生产管理体系不完善 10 - 23 -

附件2：

自评扣分点及原因说明汇总表

序号 1 2 3 4 5 扣分条款 1.4.3定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 原因说明 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

未进行年度安全生产目标完成情况日常考核，扣2分 抽查发现有个别员工不熟悉3.1.4其他负责人和全体员工实行 “一岗双责”，并理解“一岗双责”内容，扣对业务范围内的安全生产工作负责； 2分 从业人员参加安全生产法律4.2.3将适用的安全生产法律、法规、标准及其他法规培训比例未达100%，扣要求及时对从业人员进行宣传和培训。 2分 从业人员参加安全管理制度4.3.2对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 培训比例未达100%，扣2分 4.4.2对从业人员进行安全生产操作规程的学习和从业人员参加安全操作规程培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规培训比例未达100%，扣2分 程。 有未按照制度和计划及时投入安全生产经费的情况，扣25.1.3及时投入满足安全生产条件的所需资金； 分 安全生产费用使用没有按要5.2.1跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； 求进行跟踪和监督，扣5分 安全费用使用台账记录不完5.2.2建立安全费用使用台帐。 善，扣2分 6.1.1具备满足安全生产需要的设施设备，并符合部分设施设备资料不完善，扣6分 相关安全规范和技术要求； 6.1.3按规定对设施设备进行定期检验，检验证书部分设施设备资料不完善，扣5分 合法有效； 部分设施设备未设置安全警6.1.4按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。 告标志、指示牌，扣3分 6.2.1规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、部分设施资料不完善，扣6检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严分 格落实； 6.2.2设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备部分设施设备资料不完善，扣等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操6分 作人员证书齐全有效； 特种设备文件资料不完善，扣6.2.4指定专人对特种设备进行管理； 3分 设备管理台账资料不完善，扣6.2.5建立并规范设备管理台账。 3分 查现场发现部分电气线路布6.3.1按照国家相关法律法规规范电气安全管理。 设不规范，电气资料不完善，扣7分 部分工序交底针对性不强，扣7.3.2落实各级安全技术交底； 2分 交底文件资料不完善，扣27.3.3交底有书面记录，履行签字手续。 分 无安全生产信息化管理系统，7.4.2设有安全生产管理系统或平台； 扣10分 - 24 -