设备设施风险分级管控清单

风险点 编 号 作业步骤 序 名 称 号 名 称 标准 评 价 风 险 级 别 分 级 不符合标准情 况及后果 管控措施 工程技 术措施 培训教 育措施 管 控 责 任 责 个体防 护措施 类型 管理措施 作业前检查，发现松动立即紧固。 应急处 置措施 层 级 单 位 任 人 班 穿 孔 组 班 生 产 备 注 1 连接 部件 防护 罩 各液 连接部件牢靠紧固。 4 蓝 松动，连接不可 靠/机械伤害 2 防护罩外观完好，连接牢靠。 3 黄 缺损或连接失 效/机械伤害 发现损坏立即维修。 级 车 间 级 设施、 部01 位、 场所、 区域 3 钻 机 4 各部液压元件应齐全完好，液 压管路连接可靠，无渗漏。 压元 件 各润 滑点 压风 管 除尘 设施 4 蓝 缺损或连接失 效有泄漏/火灾 1.对液压元件维护保养。 查，发现渗漏立即更换。 2?作业前检 科 班 穿 孔 组 班 1.对润滑部位进行维护保养。2.检查润 滑部位，发现干涩及时加注润滑油。 级 班 组 各润滑点润滑良好。 4 蓝 干涉/机械伤害 穿 孔 班 5 压风管接头完好，无漏风现象。 4 蓝 损坏或失效/机 械伤害 开机前检查，发现漏风立即处理。 级 班 组 穿 孔 班 6 除尘设施运转正常，效果良好。 4 蓝 异常或失效/其 他伤害 检查除尘设施运转正常，效果应良好。 级 班 组 级 穿 孔 班 风险点 编 号 序 名 称 号 作业步骤 标准 名 称 评 价 风 险 级 别 分 级 不符合标准 情况及后果 管控措施 工程技 术措施 培训教 育措施 管 责 任 责 个体防 护措施 类型 管理措施 应急处 置措施 控 层 单 位 任 级 人 班 穿 孔 组 班 备 注 1 燃料 油位充足、正常。 4 蓝 油位低/机械 伤害 班前检查，发现不足立即加注。 2 空 压 3 安全阀、压 力表 安全阀、压力表完好正 常，定期检测。 3 黄 失效/容器爆 炸 1.按检测周期，定期检测。2.检查安全阀、 压力表，发现异常立即处理。 级 车 间 生 级 产 设施、 部02 位、 场储气罐 储气罐外观无损坏或变 形。 4 蓝 损坏或变形/ 容器爆炸 科 班 穿 孔 检查储气罐的运行状态，发现异常及时处 理。 组 级 班 组 班 所、 区域 机 4 应急装置 紧急停机按钮灵敏可 靠。 4 蓝 缺损/容器爆 炸 检查急停按钮，发现失效立即维修。 穿 孔 班 5 仪表仪盘 仪表仪盘完好、数值显 示正常。 4 蓝 异常或损坏/ 机械伤害 级 班 组 级 发现损坏立即更换。 穿 孔 班 风险点 编 号 作业步骤 序 名 称 号 名 称 标准 评 价 风 险 级 别 分 级 不符合标准情况及 后果 管控措施 工程技 术措施 培训教 育措施 管 控 责 任 责 个体防 护措施 类型 管理措施 应急处 置措施 层 级 单 位 任 人 车 间 生 级 产 备 注 1 转向 系统 制动 系统 照明 装置 方向盘转动灵活，操纵方 便，无阻滞现象。 3 黄 受阻或失效/车辆伤 害 检查转向系统，发现异常立即处理。 2 制动灵活可靠。 3 黄 制动受阻或失效/车 辆伤害 科 车 间 生 级 产 科 运 输 检查制动，发现故障立即修复。 3 设施、 03 部位、 场自 卸 所、 区域 5 车 4 灯光亮度充足，转向灯完 好。 4 蓝 损坏或异常/车辆伤 害 班 组 检查灯光及转向灯，发现故障立即修 复。 轮胎 轮胎无损坏，胎压正常。 3 黄 轮胎损坏，胎压低或 超压/车辆伤害 1.胎压不足立即充气。2.发现轮胎磨损 严重要更换。3.维修或更换轮胎。 级 班 车 间 生 级 产 离合 器 离合器应接合平稳，分离 彻底。 3 黄 打滑或失效/车辆伤 害 科 车 间 生 级 产 科 运 输 班 运 输 班 检查离合器，发现异常立即维修。 6 喇叭 喇叭正常。 4 蓝 损坏或异常/车辆伤 害 班 组 检查喇叭，发现故障立即修复。 7 灭火 装置 便携式灭火器有效，应安 装牢固并便于取用。 级 班 组 级 4 蓝 失效/火灾 检查灭火器，发现失效立即更换。