办部门通知对方到公司合同管理员处领取，均应做签收记录。若以邮寄形式送达合同的，则需在邮寄单中注明合同名称，并将邮寄相关单证交至公司合同管理员处留存。 第三十条 合同管理部门及合同承办部门均应建立部门合同台账，内容包括合同的名称、对方名称、价款、合同起始日期、履行情况、经办人等内容，每季度首月前3日（节假日顺延）前向公司合同管理部门报合同台账（部门负责人签字）。

第七章 合同履行管理

第三十一条 合同依法成立，即具有法律效力，一切与合同有关的部门都必须履行合同所规定的义务。

第三十二条 合同签订后，合同管理员应当在5日内将合同原件一份递交财务部门，涉及应收、应付款项的合同，应当提示财务部门按合同规定的时间、方式、价款收付，防止收付款不及时或未收付款的情况发生。

第三十三条 合同在履行过程中，遇到法律规定或合同约定允许变更或解除合同的，可以形成变更或解除的书面合同，其审查程序与原合同相同。

合同在履行过程中，经合同双方协商可以对合同进行补充，补充合同审查程序与原合同相同。

第三十四条 合同履行过程中，合同管理员如发现合同标的、质量、数量、价格、交货日期、付款日期等不符合合

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同约定，应当及时请示有关领导立即处理，向股东有关合同与法律事务管理部门报告，并向对方提出书面异议，变更或解除合同，追回经济损失。

第三十五条 承办部门负责本部门所履行合同的全面管理工作，应实时监控合同履行情况。承办部门应履行合同约定的内容，包括但不限于执行合同约定权利与义务、按照合同约定实施对合同方的考核，并以考核结果作为收（付）款依据、按合同约定办理收（付）款手续、协调处理合同履行过程中的问题等。

第三十六条 公司合同管理部门对合同履行情况进行监督、跟踪管理，并根据承办部门上报的异常情况处理问题。

第三十七条 合同履行异常情况处理程序 （一）承办部门初步了解情况后作有效处理。 （二）承办部门及时向合同管理部门通报具体情况。 （三）承办部门、合同管理部门向分管领导、公司总经理、董事长汇报。

（三）承办部门负责收集相关资料并查明异常情况真实原因。

（四）承办部门、合同管理部门及相关部门按公司指示共同处理异常情况，包括与对方协商解决。

（五）如协商不成，承办部门、合同管理部门及相关部门根据公司最后决策共同处理异常情况。

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（六）处理未果的，则启动合同纠纷处理程序。 第三十八条 合同争议解决程序

（一）合同管理部门负责收集所有相关资料，承办部门负责协助与配合。

（二）合同管理部门应在发生争议后2个工作日内报知集团公司审计法律部。

（三）合同管理部门、承办部门及相关部门共同研究并提出建议解决方案。

（四）公司对解决方案进行决策。

（五）合同管理部门、承办部门及相关部门根据公司决策意见处理合同争议，包括进一步协商、谈判。

（六）如协商、谈判不成的，则启动合同争议解决程序，同时按规定程序上报集团公司。

（七）合同争议处理完毕后，由合同管理部门负责建立合同争议处理档案。

第三十九条 合同管理部门将对公司各部门的合同管理工作进行不定期检查。不定期检查根据合同管理实际需要实施。

第四十条 合同管理部门每季度进行定期或不定期检查后，形成书面检查报告上报公司。

第八章 合同到期管理

第四十一条 合同管理部门在每月10日（节假日顺延）

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前，将各承办部门未来3个月（含）即将到期的合同清单《到期合同清单》以电子邮件、短信、电话等形式向各承办部门负责人和兼职合同管理员发布。

第四十二条 各承办部门核对清单中的合同是否与实际情况相符后，承办部门应于每季度3日（节假日顺延）前以纸制版向合同管理部门反馈合同续签情况。

第四十三条 到期合同需要续签的，根据本办法第五章的规定进行审查和报审。

第四十四条 到期合同不再续签的，则按本办法第九章第五十条规定处理。

第四十五条 续签合同时如出具相关评审报告的，则按公司相关要求进行评审。续签外包、维护合同时，承办部门须向公司上报上一合同期内外包、维护服务商和供应商评价报告。原则上通过评审的服务商和供应商，经上级公司同意可续签合同；未通过评审的外包服务商则不续签合同。

第四十六条 各承办部门应在公司规定的时间内完成续签工作。合同续签过程中若发生异常情况，应及时向承办部门分管领导、公司总经理汇报，并向合同管理部门通报，并根据公司决策处理情况，完成续签工作。

第九章 合同档案管理

第四十七条 合同管理部门负责建立公司的合同管理

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