管理手册 HSM01-2018

有限公司

HSM01-2018

职业健康安全管理手册

occupational health and safety management manual

依据

ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

编 制：

审 核：

批 准：

版本编号： A

2018- -30发布 2018- -01实施

有限公司发布

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目 录

0.1 发布令

0.2 任命书-管理者代表、员工代表 0.3 职业健康安全管理方针与目标 0.4 公司简介 l 目的和使用范围

2 引用标准、定义、术语、名称及缩写 3 手册的管理 4 公司环境

4.1 理解公司及其所处环境 4.2 理解员工及相关方的需求和期望 4.3 确定职业健康安全体系范围 4.4 职业健康安全管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 职业健康安全方针 5.3 公司角色职责和权限 5.4 员工参与和协商 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则

6.1.2危险源辨识与风险评价 6.1.3适用法律法规和其它要求确定 6.1.4措施的策划

6.2 职业健康安全目标及实现的策划. 6.2.1职业健康安全目标

6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4沟通 7.5 文件化信息

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7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件化信息控制 8.1 运行策划和控制 8.1.1总则

8.1.2消除危害降低OHS风险 8.1.3变更管理 8.1.4采购 8.2 应急准备和响应

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3 管理评审 10.1总则

10.2事件 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 附录

附录一 公司职业健康安全职责分配表

附录二、体系各过程风险机遇及应对措施表 附录三 重 大 危 险 源 清 单

附录四、重大危险源合规义务风险机遇措施评价表 附录五 公司职业健康安全公司结构图

附录六 公司职业健康安全管理体系主要文件清单 附录七 手册更改记录

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01 发布令

为提高公司的职业健康安全管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，与国际标准接轨，公司按照ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》建立本公司职业健康安全管理体系、确定职业健康安全管理方针和目标，结合本公司实际编写《职业健康安全管理手册》。

本手册作为公司职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并发布。要求公司全体员工认真学习、贯彻、执行手册的各项规定和要求,以保证公司环境职业健康安全方针、目标的实现。

本手册自批准发布日实施。

总经理：

2018年 月30日

02 任命书--管理者代表、员工代表

为适应本公司职业健康安全体系建立和运行的需要，现任命 为管理

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者代表，负责按照ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》建立、实施和保持公司职业健康安全管理体系，执行职业健康安全管理手册，向最高管理者报告体系的运行情况，公司提供体系运行的证据及处理相关方提出的有关职业健康安全管理方面的问题，负责与体系有关事宜的外部联络工作。

为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，公司特任命 为职业健康安全事务代表（或员工代表），具体职责如下：

参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；参与安全事件调查和处理；对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；职业健康安全发表意见，协调公司和员工的关系，上传下达。 以上任命自签发之日起生效。

特此任命

总经理：

2018年 月30日

03 职业健康安全管理方针：

规避风险、关爱健康、安全守法、持续改进。

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其内涵为：建立有效运行的文件化管理体系，并持续改进；遵守职业健康安全法律法规、管理体系及其它要求；培训员工健康安全意识，塑造全新的企业形象；方针传达到所有相关方，并可为公众所获取。尽企业责任，满足员工健康和安全的需求，定期开展员工健康体检；做好事故预防，控制危险，持续改进安全绩效；不断消除、降低、控制作业场所不安全因素，确保体系持续改进；配备完善的防护用品、消防系统和应急设施，并确保该系统可靠有效；

职业健康安全管理目标：

职工按期体检率100%；

无重大职业健康安全投诉及事故。

总经理：

2018年 月30日

04公司简介

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公司名称： 有限公司 地 址： 联 系 人： 邮 编： 邮 箱： 电 话： 传 真：

l 目的和适用范围 1.1 目的

建立并保持职业健康安全管理体系，制定职业健康安全方针、职业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制,以确保公司提供安全健康的工作场所、防止人身伤害及健康损害，主动改进职业健康安全绩效。以改进其职业健康安全，消除危险源，减少职业健康安全风险(包括系统缺陷)，利用职业健康安全机遇，并且处理与公司活动相关的职业健康安全管

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理体系的不符合。实现其职业健康安全管理体系的预期结果

1.2 适用范围

本手册是公司职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是职业健康安全管理体系评审以及第三方对公司职业健康安全管理体系认证依据之一，适用于本公司各类标识设计生产的所有有关职业健康安全管理的活动和服务。 2 引用标准、定义、术语、名称及缩写 2.1 引用标准

本手册的编制依据是ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 2.2 定义

本手册除引用体系标准中的定义外，还采用如下定义：

2.2.1重大风险——是指公司通过对危险源辩识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

2.2.2三不放过——事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过。

2.2.3三同时：同时设计、同时施工、同时投入运行

2.2.4五同时——在计划、布置、检查、考核、总结施工工作时，同时计划、布置、检查、考核、总结安全工作。

2.2.5轻伤及轻伤事故——轻伤是指因工受伤后歇工在1个工作日以上，但够不上重伤者。轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。

2.2.6重伤及重伤事故——重伤是指造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。重伤事故是指一次事故中发生的重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。

2.2.7死亡事故——死亡事故是指一次事故死亡1~2人的事故；重特大死亡事故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重伤合计达10人及以上的事故。

2.2.8非伤亡事故——指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。 2.2.9职业病——指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

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2.3 术语名称缩写

术语、名称 文中缩写 环境与职业健康安全管理体系 ： 管理体系 XXXXXXXX有限公司 ： 公司或本公司 有限公司各职能部门 ： 各部门或部门

3 手册的管理

3.1 职业健康安全管理手册由管理者代表公司编写。 3.2 职业健康安全管理手册经总经理批准后发布实施。

3.3 职业健康安全管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按《文件控制程

序》执行。

3.4 职业健康安全管理手册的解释权归管理者代表。

4公司环境

制定OHSD4.1.1《组织环境相关方需求期望控制规范》进行控制。 4.1 理解公司及其环境

公司应确定与其宗旨相关并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。

4.2理解员工和其他相关方的需求和期望

公司应确定:

4.3确定职业健康安全管理体系的范围

公司应确定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 确定该范围时，公司应:

a) 考虑4.1所提及的内、外部问题;

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a) 除员工外的，与职业健康安全管理体系有关的其他相关方; b) 与员工和其他相关方有关的需求和期望(即要求);

c) 这些需求和期望中的成为或将成为其法律法规要求和其他要求。

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b) 须考虑4.2所提及的要求;

c) 须考虑策划和执行的工作相关活动。

职业健康安全管理体系应当包括与公司控制或影响下的能对公司职业健康

安全绩效有影响的活动、产品和服务。 范围应当作为成文信息提供。 4.4 职业健康安全管理体系

公司应根据本文件的要求，建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，包括所需要的过程及其相互作用。 公司识别分析确定以下15个过程：

过程编号名称 标准条款号 过程归口 P1-组织环境 4.1 理解组织及其所处环境 4.2 理解员工及相关方的需求和期望 高层 4.3 确定职业健康安全体系范围 行政 4.4 职业健康安全管理体系 5.1 领导作用和承诺. 5.2 职业健康安全方针 高层 5.3 组织岗位责任职责和权限 行政 5.4 参与和协商 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价 6.1.3适用法律法规和其它要求评定 6.1.4措施的策划 6.2 职业健康安全目标及实现的策划. 6.2.1职业健康安全目标 6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划 7.1 资源 P2-领导参与 P3-风险机遇 高层 环安 P4-目标策划 P5-基础设施 P6-人力资源 P7-文件信息 行政部 设备，行政部 7.2 能力 7.3 意识 7.4信息沟通 环安部 7.5 文件化信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 行政部 7.5.3 文件化信息控制. 8.1 运行策划和控制 环安部 8.1.1总则 8.1.2层级控制 8.2变更 8.3外包 8.4采购 8.5承包方 8.6 应急准备和响应 环安部 环安部 环安部 P8-运行策控 P9-变更 P10-采购 P11-应急 P12-监测评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 高层 9.1.2 遵守法律法规和其它要求评价 10 / 46

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P13-内部审核 P14-管理评审 P15-持续改进 9.2 内部审核 环安部 9.2.1内部审核目标 9.2.2内部审核过程 9.3 管理评审 行政部 10.1事件 不符合和纠正措施 10.2 持续改进 10.2.1 持续改进目标 环安部 10.2.2持续改进过程 过程及其相互作用流程图：

5 领导作用和员工参与

制定以下规范进行控制：

OHSD5.2.1方针目标方案控制规范

OHSD5.3.1各部门职业健康安全职责权限 OHSD5.3.2职业健康安全职责权限及要求

OHSD5.4.1参与协商控制规范 5.1 领导作用和承诺

最高管理者应通过下述方式证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺:

a) 全面负责预防工作相关的人身伤害和健康损害以及提供安全健康的工作

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场所和活动，并承担全部责任；

b) 确保建立职业健康安全方针和目标，并确保其与公司的战略方向相一致； c) 确保职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程；

d) 确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源； e) 就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系要求的

重要性进行沟通；

5.2 职业健康安全方针

最高管理者应建立、实施并保持职业健康安全方针：

a) 包括提供安全健康的工作条件的承诺，以预防工作相关的人身伤害和健康f) 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；

g) 指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献； h) 确保和促进持续改进；

i) 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用； j) 发展、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化； k) 当报告事件、危险源、风险和机遇时，保护员工免遭报复； l) 确保公司建立和实施员工参与和协商的过程（见5.4）； m) 支持健康安全委员会的建立和运行（见5.4e）1）。

损害，并且与公司的环境、规模、目标及其职业健康安全风险和机遇相适应；

b) 为制定职业健康安全目标提供框架； c) 包括履行法律法规要求及其他要求的承诺；

d) 包括消除危险源与降低职业健康安全风险的承诺（见8.1.2）； e) 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺；

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f) 包括与员工和员工代表（如有）进行参与和协商的承诺； 职业健康安全方针应当：

——形成可获取的成文信息 ——在公司内得到沟通 ——适当时，为相关方所获取 以相关和适当的形式体现。

5.3公司的角色、职责和权限

最高管理者应确保在公司内部各层级分配并沟通职业健康管理体系内相关角色的职责和权限，并保持成文信息。公司每一层级的员工应当承担他们所控制工作范围内的职业健康安全管理体系方面的责任。公司结构（见附录二）

最高管理者应当分配如下职责和权限：

各部门的职责权限如下： 最高管理者

a）公司制订、批准、实施管理职业健康安全方针； b）负责公司职业健康安全管理方案的批准； c）任命职业健康安全管理者代表;

d）主持职业健康安全管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告； e）提供职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的必备人力资源和专项技能、基础设施和技术、财力资源；

f）负责公司重大事故的处理工作。 管理者代表

a）按照ISO45001标准要求建立并保持职业健康安全管理体系； b）批准重大风险；

c）负责按确立的体系方针，公司制订具体的目标、指标； a) 确保职业健康安全管理体系符合本文件的要求； b) 向最高管理者报告职业健康安全管理体系绩效。

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d）审核管理手册、批准程序文件；

e）公司职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部审核报告；

f）公司召开管理评审会议，向最高管理者汇报职业健康安全管理体系的运行情况，为体系的改进提供依据；

g）负责体系内、外部运行的协调与联络。 职业健康安全事务代表（或员工代表）：

a)参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； b)参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审； c)参与安全事件调查和处理；

d)对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；

e)职业健康安全发表意见，协调公司和员工的关系，上传下达。 安全环保品管部

a）负责公司职业健康安全管理体系总运行控制和协调，并对各单位职业健康安全管理体系的运行效果进行考核；

b）公司公司危险源的辨识与风险评价，并公司对风险控制进行策划，制定及落实职业健康安全管理目标、指标和管理方案；

c）负责公司职业健康安全管理体系文件的编制；

d）负责对职业健康安全目标、指标所涉及的部门、单位实施定期检查和监督；

e）负责公司职业健康安全管理体系内、外部的信息交流； f）负责公司职业健康安全管理体系记录的管理； g）负责监查公司职业健康安全管理的应急准备与响应； h）负责公司重大事故的处理和统计上报工作； i）负责公司有毒有害工种人员健康检查；

j）负责员工劳动保护用品管理办法和标准的制定并监督落实。 财务人事行政部

a）负责本部门危险源的辨识评价和控制；

b）负责公司实施经批准的公司年度职业健康安全教育培训计划，并保持记录；

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c）负责公司实施新入厂人员的三级教育培训、考核工作；负责公司员工及新入厂人员进行身体健康检查；负责公司有毒有害作业工种人员的职业病普查工作；

d）负责安排调换工种人员进行新岗位安全技术教育培训及考试工作； e）贯彻落实安全奖惩办法，确保安全奖金的提取和建立；负责落实与管理职业健康安全的资金资源；对新建、改建、扩建及技改项目，负责落实有关“五同时”资金计划；

f）负责在员工晋级、评奖时，把安全施工情况作为考评重要内容； g）行临时用工安全管理的规定，在签订计划外用工合同时，明确有关安全条款的要求；

h）参加人身重伤、死亡事故的调查处理工作，参加医务鉴定委员会的工作； 采购部

a）负责本部门危险源的辨识评价和控制；

b）遵守本部门职业健康安全法律、法规及其他要求；

c）负责对职业健康安全管理方面的资金投入的有效性和财务能力进行分析，负责将职业健康安全管理的所用物资、物品纳入采购计划；

d）负责物资采购计划的落实，确保所购物资、物品符合环境保护与职业健康安全管理的要求；

e）负责原辅材料的采购、备料及配送工作，确保其过程中各个环节的工作符合职业健康安全管理的要求；

f）负责公司设备采购合同评审，使其符合职业健康安全管理要求。 g）负责制订设备管理检查制度和检查记录，负责公司设备检查并做好记录，保证设备使用符合环境保护与职业健康安全及其他要求；

h）负责供方的职业健康安全管理意识和能力的评估；并施加环境、健康安全影响。

i）负责本部门的职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。 工程、设计部

a）负责本部门 危险源的辨识评价和控制；特别是与产品有关的危险源在设计研发及施工方面的控制；

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b）遵守职业健康安全法律、法规及其他要求；

c）负责公司健康安全的管理评审，参与职业健康安全内部审核工作，参与监督内部审核中不符合项的纠正，并对公司现有预防与纠正措施不能满足控制要求的进行督促检查；

d）负责本部门的职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。

市场、客户、项目部

a）负责本部门危险源的辨识评价和控制；特别是与客户有关的危险源在要求识别、施工、使用等方面的影响控制；

b）遵守环职业健康安全法律、法规及其他要求；

c）负责公司职业健康安全的管理评审，参与职业健康安全内部审核工作，参与监督内部审核中不符合项的纠正，并对公司现有预防与纠正措施不能满足控制要求的进行督促检查；

d）负责本部门的职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。 车间

a）负责本部门危险源辨识评价和控制； b）遵守职业健康安全法律、法规及其他要求；

c）负责本部门的职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。

d）具体执行管理手册、相关的作业文件和管理制度。 e）负责生产现场全面的运作控制。 各级员工：

a）参与风险管理方针和程序的制定和评审；

b）参与商讨影响工作场所的职业健康安全的任何变化； c）参与职业健康安全事务； 5.4 员工的协商和参与

公司应当建立、实施和保持一个或多个过程，与所有适宜层次和部门的员工，以及他们的员工代表进行协商参与职业健康安全管理体系的发展、计划、实施、绩效评价和改进活动。

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公司应：

a) 提供协商和参与所需要的机制、时间、培训和资源；

b) 提供及时、清晰、易懂的与职业健康安全管理体系相关的的信息； c) 确定并消除参与的障碍或壁垒，并减少那些不能消除的障碍或壁垒； d) 强调非管理员工在以下方面的协商： 1) 确定相关方的需求和期望（见4.2）； 2) 建立职业健康安全方针（见5.2）；

3) 适用时，分配公司角色、职责和权限（见5.3）； 4) 确定如何满足法律法规要求及其他要求（见6.1.3）； 5) 建立职业健康安全目标和实施计划（见6.2）； 6) 确定外包、采购和承包商的适用控制（见8.1.4）； 7) 确定需要进行监视、测量和评价的内容（见9.1）； 8) 计划、建立、实施和保持和审核方案（见9.2.2）； 9) 确保持续改进（见10.3）。

e) 强调非管理员工在以下方面的参与： 1) 确定他们协商和参与的机制；

2) 识别危险源、风险和机遇的评价（见6.1.1和6.1.2）；

3) 确定消除危险源和减少职业健康安全风险的活动（见6.1.4）； 4) 确定能力要求、培训需求、培训和培训评价（见7.2）； 5) 确定如何沟通及沟通什么（见7.4）；

6) 确定控制措施及其有效的实施和应用（见8.1，8.1.3和8.2）； 7) 调查事件和不符合并确定纠正措施（见10.2）。 6 策划

6.1应对风险和机遇的措施

制定以下规范进行控制：

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OHSD6.1.1风险机遇控制规范

OHSD6.1.2危险源识别评价控制规范 OHSD6.1.3法律法规其它要求控制规范

6.1.1 总则

策划职业健康安全管理体系时，公司应考虑4.1（环境）所提及的问题、4.2（利益相关方）所提出的要求，4.3（职业健康安全管理体系范围）以及确定需要应对的风险和机遇，以：

a) 保证职业健康安全管理体系能够实现预期结果； b) 预防或减少不期望的影响； c) 实现持续改进。

确定职业健康安全管理体系及其需要实现预期结果的风险和机遇时，公司应考虑到：

——危险源（见6.1.2.1）；

——职业健康安全风险和其他风险（见6.1.2.2）； ——职业健康安全机遇和其他机遇（见6.1.2.3）； ——法律法规要求和其他要求（见6.1.3）。

在策划的过程下，公司应确定和评价与公司、过程或职业健康安全管理体系变化相关的关于职业健康安全管理体系预期结果的风险和机遇。在永久或临时性的计划变更情况下，该评价应当在变更发生前进行（见8.1.3）。 公司应当保持成文信息： ——风险和机遇；

——确定和应对风险和机遇所需的过程和措施（见6.1.2到6.1.4），其详尽程度应使人确信其能按策划得到实施。 6.1.2 危险源辨识和风险机遇的评价 6.1.2.1危险源辨识

公司应建立、实施并保持一个或多个过程，以便持续主动地进行危险源辨识。过程应考虑但不限于：

a) 工作的公司形式、社会因素（包括工作强度、工作时间、受害、骚扰和恐

吓），领导作用和公司文化；

b) 常规和非常规的活动和情形以及产生的危险源：

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1) 工作场所内的基础设施、设备、材料、物质和其他自然条件；

2) 产品和服务的设计、研究、开发、测试、生产、装配、施工、交付服务、

维护和处置；

3) 人为因素； 4) 工作是如何履行的。

c) 公司内外部曾经发生的相关事件、包括紧急情况及其原因； d) 潜在紧急情况； e) 人员，包括

1) 那些有机会进入工作场所的人及其活动，包括员工、承包商、访问者及其

他人员。

2) 工作场所附近可能受到公司活动影响的人员； 3) 在不受公司直接控制地点的员工； f) 其他情况，包括考虑：

1) 对工作区域、过程、装置、机器/设备、操作程序和工作公司的设计，包

括其对员工参与的能力和需要的适应性；

2) 由公司控制下的工作相关活动对工作场所附近所产生的情况； 3) 公司不能控制的在工作场所附近发生的可能导致工作场所内人员伤害和

健康损害的情况；

g) 公司、运行、过程、活动及职业健康安全管理体系的实际或建议的变更(见

8.1.3)

h) 关于危险源的知识和信息的变化。

6.1.2.2 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系其他风险的评价 公司应建立、实施和保持一个或多个过程，以：

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a) 评价已确定的危险源产生的职业健康安全风险时，应当考虑现有措施的有效性；

b) 确定和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的其他风险。

公司评价职业健康安全风险的方法和准则应当在其范围、性质和时机内界定，确保是主动而非被动地系统性应用。应当保持和保留这些准则和方法的成文信息。 6.1.2.3职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 公司应建立、实施和保持一个或多个过程，以评价：

a) 考虑公司、方针、过程或活动的计划变更时，提升职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，以及：

1) 使工作、工作公司和工作环境适应于员工的机遇； 2) 消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇。 b) 其他改进职业健康安全管理体系的机遇。

注：职业健康安全风险和职业健康安全机遇可能为公司带来其他的风险和机遇。 6.1.3法律法规要求和其他要求的确定

公司应当建立、实施和保持一个或多个过程，以：

a) 确定和获得最新的与职业健康安全风险和职业健康安全管理体系相适应的法律法规要求和其他要求；

b) 确定这些法律法规要求和其他要求如何在公司内应用以及确定哪些需要沟通；

c) 当建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时，考虑到这些法律法规要求和其他要求的应用。

公司应当保持和保留其法律法规要求和其他要求的成文信息，并确保对任何更改的更新。 6.1.4措施的策划 公司应策划： a) 措施，以：

1) 管理这些风险和机遇（见6.1.2.2和6.1.2.3）； 2) 管理法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；

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