机械制造企业

安全生产风险分级管控资料

2018年1月

1

日

1

目 录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)评价记录 3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)评价记录 5. 安全风险分级管控台账

2

第一部分

作业活动清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 作业活动名称 精工岗位作业 装配岗位作业 喷漆岗位作业 吊装作业 电气焊作业 物料堆放作业 装卸搬运作业 一般检维修作业 临时用电作业 高处作业 作业活动内容 车床、加工中心操作 构件组装 油漆喷涂操作 行车操作 焊接、切割作业 物料的堆放 货物装卸搬运等 设备设施维护、保养 接电、布线等 高处相关作业 岗位/地点 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 3

第二部分

工作危害分析（JHA）及评价记录

现有控制措施 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 风险评价 风险值 6 评价级别 风险分级 建议改进管控层级 （新增）措施 管理措施 培训教育措个体防护措应急处置措可能严重施 施 施 性 性 1 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 操作前，未检查设备各部位是否正常，防机械伤害、其他伤害 1、有安全管理制2 3 4 蓝色 车间级 2 3 4 5 6 机械伤害、其他1、设备安全度及安全操作规护信号、保险、联锁、电气等安全装置和2 程，并严格执行；前 伤害 规定安装，设施是否良好 2、作业过程中进实行集中控对作业人员未进行空转试车，确认无故障后再进行工机械伤害、其他行巡查，及时制止配备防护精工制；2、有必进行安全培制定应急预2 作 伤害 违章违规行为；3、服、防护眼岗位要的安全防训，提高安案，定期开戴手套操作机床 触电、其他伤害 加强对设备检查、睛等劳动防2 作业 护装置；3、全意识和操展应急演练 维护保养，确保设护用品 运转时，进行变速、测量尺寸、装卸零件、机械伤害、其他有漏电保作技能 2 备处于良好状态；刀、夹、火、模具、清理和加油等工作 伤害 护、安全联作业运转时，用手检查加工表面粗糙度，用手机械伤害、其他控装置 4、落实安全生产时 2 责任，加强责任考拉或嘴吹铁屑 伤害 作业运转时，擅自离开机床 机械伤害、其他伤害 核 2 3 6 4 蓝色 车间级 3 4 3 6 8 6 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 无 3 6 4 蓝色 车间级 7 3 6 4 蓝色 车间级 4

8 精力不集中，未严格遵守工作纪律 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 9 作业工作完毕后，未按规定关闭水、电、气等机械伤害、其他后 其他 开关，清理现场，工件工具摆放整齐 伤害 2 3 6 4 蓝色 10 工作中发生故障或突然停电，未及时切断机械伤害、其他电源及时找有关人员修复，带故障运行 伤害 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 11 作业2 3 6 4 蓝色 12 前 未检查所用工具齐备、完好、可靠，对组机械伤害、其他装前的零部件进行认真清点和复核 摆放的零部件，未做到整齐牢固 使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不合要伤害 机械伤害、其他伤害 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2 3 6 4 蓝色 13 2 3 6 4 蓝色 2、作业过程中进触电、其他伤害 2 对作业人员求的工具 设备安全规行巡查，及时制止装配进行安全培配备防护手制定应急预机械伤害、其他定安装，有违章违规行为；3、15 岗位未正确使用工具 训，提高安套等劳动防案，定期开2 伤害 必要的安全加强对设备检查、作业 全意识和操护用品 展应急演练 确保设作业未按规程操作，装配顺序、方式等不符合机械伤害、其他防护装置 维护保养，作技能 16 2 备处于良好状态；中 要求 伤害 14 17 工作完毕后，未清理好工作场地卫生，将机械伤害、其他工具和零件整齐地摆放在指定的位置 设备出现问题，未及时停止作业 伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 4、落实安全生产责任，加强责任考核 2 2 4 8 4 蓝色 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 18 3 6 4 蓝色 19 擅自离开工作岗位 2 3 6 4 蓝色 5

20 擅自拆除安全保护和控制装置 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 21 机械伤害、触停止作业后，未按规定程序停止相关设备 电、其他伤害 作业后 未对设备及现场进行及时清理 其他伤害 2 4 8 4 蓝色 22 2 3 6 4 蓝色 23 作业前 作业人员未按规定穿戴劳保用品 其他伤害 2 3 6 4 蓝色 24 酒后等身体不适情况下上岗作业 其他伤害 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进设备安全规行巡查，及时制止2 3 6 4 蓝色 25 未检查使用工具设备是否正常 其他伤害 2 3 6 4 蓝色 26 喷漆作业 作业中 工作过程中，擅自离开岗位 其他伤害 对作业人员2 4 8 4 蓝色 27 未在规定区域内进行作业 火灾、爆炸 28 漆料和辅料未按规定存放，摆放整齐 火灾、爆炸 进行安全培配备防护手制定应急预定安装，有违章违规行为；3、训，提高安套等劳动防案，定期开2 必要的安全加强对设备检查、全意识和操护用品 展应急演练 防护装置 维护保养，确保设作技能 2 备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 3 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 29 作业现场存在易燃物 试验或清洗喷枪时，用手堵住枪眼或对人操作 火灾、爆炸 3 9 3 黄色 30 其他伤害 2 3 6 4 蓝色 31 作业作业完成后未按规定，对漆料进行清理、火灾、爆炸 后 存放 2 3 6 4 蓝色 6

32 作业完成后未按规定，对现场进行清理 火灾、爆炸 物体打击、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 33 成品未按规定转运、存放 2 3 6 4 蓝色 34 作业完成后未按规定，对现场进行清理 火灾、爆炸 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2 3 6 4 蓝色 35 作业人员未按规定穿戴劳保用品 2 3 6 4 蓝色 36 作业酒后等身体不适情况下上岗作业 2 3 6 4 蓝色 37 机械伤害、其他未检查车床设备状态，确保设备运转良好 前 伤害 未检查电气控制系统是否运转正常 2 3 6 4 蓝色 38 车床操作 39 40 2、作业过程中进触电、其他伤害 2 对作业人员设备安全规行巡查，及时制止进行安全培配备防护眼制定应急预对设备各部位加注润滑油，保证设备润滑机械伤害、其他定安装，有违章违规行为；3、训，提高安镜等劳动防案，定期开2 良好 伤害 必要的安全加强对设备检查、全意识和操护用品 展应急演练 确保设运转时，将手伸入危险区内，接触工件或机械伤害、其他防护装置 维护保养，作技能 2 备处于良好状态；设备运转部位 伤害 调整或修理机床时，未按规定关掉电源，机械伤害、其他作业挂“禁止操作”警示牌 中 超负荷使用设备 伤害 机械伤害、其他伤害 4、落实安全生产责任，加强责任考核 2 2 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 41 3 6 4 蓝色 42 3 6 4 蓝色 43 运动部分未停止运转，开始安装并调整模机械伤害、其他具 伤害 2 3 6 4 蓝色 7

44 用手直接送料或取件 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 45 在工作台上堆放工件、工具及其它杂物 2 3 6 4 蓝色 46 运转异常或有不正常响声未停车报修 2 3 6 4 蓝色 47 在电机开动的情况下安装、调整模具 2 3 6 4 蓝色 48 在机器运转中清理、擦拭机器 2 3 6 4 蓝色 49 擅自离开工作岗位 2 3 6 4 蓝色 50 擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖 2 3 6 4 蓝色 51 停止作业后，未按规定程序停止相关电气机械伤害、其他作业设备 后 未对设备及现场进行及时清理 伤害 其他伤害 起重伤害、物体1、有安全管理制2 3 6 4 蓝色 52 2 3 6 4 蓝色 53 作业人员未按规定穿戴劳保用品 进行安全培配备防护手制定应急预吊装作业起重伤害、物体定安装，有程，并严格执行；54 酒后等身体不适情况下上岗作业 训，提高安套等劳动防案，定期开2 作业 前 打击、其他伤害 必要的安全2、作业过程中进全意识和操护用品 展应急演练 防护装置 行巡查，及时制止未检查设备状态，确保使用的吊具、绳索起重伤害、物体作技能 55 2 违章违规行为；3、符合安全要求 打击、其他伤害 打击、其他伤害 设备安全规度及安全操作规对作业人员2 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 8

56 未检查电气控制系统是否运转正常 起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 2 3 6 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 57 非本岗人员触摸、操作 2 3 6 4 蓝色 58 背对、侧对行车操作 2 3 6 4 蓝色 59 起重伤害、物体操作行车时，注意力不集中，与他人闲聊 打击、其他伤害 任务结束或暂时不用遥控器，未按规定及起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 60 时按下紧急开关按钮，并将遥控器按规定存放 2 3 6 4 蓝色 61 作业62 发现行车有问题未立即停停止作业 2 3 6 4 蓝色 中 物吊起后长时间的停留在空中 2 3 6 4 蓝色 63 人员在吊物下通行、停留 2 3 6 4 蓝色 64 信号不明，无人指挥 2 3 6 4 蓝色 65 未做到缓慢、平稳，过快、过猛 2 3 6 4 蓝色 66 斜吊，斜放 2 3 6 4 蓝色 67 吊运物捆绑、吊挂不牢 2 3 6 4 蓝色 9

68 作业后 未对设备及现场进行及时清理 其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 69 作业人员未持证上岗 2 4 8 4 蓝色 70 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 2 4 8 4 蓝色 71 未对电气焊设备进行全面检查，确保设备火灾、灼伤、其准备 状态正常 他伤害 作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或火灾、灼伤、其采取有效的安全措施 现场消防器材准备不足 电气他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 2 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进设备符合作行巡查，及时制止对作业人员配备防护2 3 4 8 4 蓝色 72 3 9 3 蓝色 73 4 8 4 蓝色 74 焊接作业 75 两个工件组对时，固定不牢靠。 未使用套头式面罩或带护目镜 服、绝缘鞋，进行安全培制定应急预火灾、灼伤、其业要求，安违章违规行为；3、电焊手套、训，提高安案，定期开2 他伤害 全装置保持加强对设备检查、防护面罩、全意识和操展应急演练 完好 维护保养，确保设护目镜等防火灾、灼伤、其作技能 2 备处于良好状态；护用品 他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 4、落实安全生产责任，加强责任考核 2 2 4 8 4 蓝色 4 8 4 蓝色 76 电焊回路不与焊件直接相连 焊接 4 8 4 蓝色 77 电焊机手把线、地线绝缘皮破损 4 8 4 蓝色 78 更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内 2 4 8 4 蓝色 79 电焊把、焊条及焊接工件随意摆放 2 4 8 4 蓝色 10

80 橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的火灾、灼伤、其金属丝卡紧扎牢 他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 81 开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速火灾、灼伤、其度过快 他伤害 气割 气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止火灾、灼伤、其工作业 未按规定开启、关闭相关阀门 他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 火灾、灼伤、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 82 3 3 9 3 蓝色 83 2 4 8 4 蓝色 84 作业后，工具设备未放回指定地点 作业完毕后，未检查作业区域、清理边角2 4 8 4 蓝色 85 作业后 余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开 2 4 8 4 蓝色 86 电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源火灾、灼伤、其后再处理 他伤害 2 4 8 4 蓝色 87 未对设备及现场进行及时清理，将工件、火灾、灼伤、其工具整理好并放到车间要求的地方 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 他伤害 物体打击、其他伤害 物体打击、其他1、有安全管理制度及安全操作规2 4 8 4 蓝色 88 2 3 6 4 蓝色 89 物料堆放作业 酒后等身体不适情况下上岗作业 90 未按规定区域存放 91 未对使用工具、设备进行检查 对作业人员配备防护程，并严格执行；进行安全培服、防护手制定应急预2 伤害 设备符合作2、作业过程中进训，提高安套、口罩等案，定期开及时制止物体打击、其他业要求 行巡查，全意识和操劳动防护用展应急演练 2 违章违规行为；3、伤害 作技能 品 加强对设备检查、物体打击、其他2 维护保养，确保设伤害 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 11

92 物料堆放不整齐、高度过高 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 2 3 6 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 93 钢带未按规定上架，或超出架外 2 3 6 4 蓝色 94 底层带钢未全部置于枕木之间，与枕木之物体打击、其他间有空隙 伤害 2 3 6 4 蓝色 95 两头带钢与行车、人行通道之间未留出足物体打击、其他够的安全空间 伤害 2 3 6 4 蓝色 96 物体打击、其他中间带钢歪斜，所有带钢未保证同向放置 伤害 带钢的排列不整齐，未单向排放，单独成物体打击、其他排成列 在架外进行带钢的打包、分拆 伤害 物体打击、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 97 2 3 6 4 蓝色 98 2 3 6 4 蓝色 99 未保证其钢管、钢带上下、前后、左右都物体打击、其他处于稳定状态和安全状态 工作过程中，擅自离开岗位 伤害 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 100 2 3 6 4 蓝色 101 作业完成后未按规定，对现场进行清理 2 3 6 4 蓝色 使用前未检查清楚每辆车子的运行情况车辆伤害、其他设备安全规1、有安全管理制对作业人员102 配备防护手制定应急预2 是否良好 伤害 装卸搬运作定安装，有度及安全操作规进行安全培套等劳动防案，定期开业 必要的安全程，并严格执行；训，提高安车辆伤害、其他护用品 展应急演练 2 103 车辆存在问题，未及时修理 防护装置 2、作业过程中进全意识和操伤害 3 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 12

104 未在规定装卸区域进行装卸作业 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 作技能 2 3 6 4 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 105 未按规定使用专用设备工具 2 3 6 4 蓝色 106 未按规定操作行车等设备 2 3 6 4 蓝色 107 装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物 2 3 6 4 蓝色 108 较重、较大货物，未按要求两人或多人配物体打击、其他合搬运 伤害 物体打击、其他伤害 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进对作业人员2 3 6 4 蓝色 109 货物未按规定堆放 2 3 6 4 蓝色 110 未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 触电、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 111 1、按规定使触电、其他伤害 用专用工具2 4 8 4 蓝色 行巡查，及时制止进行安全培配备防护手及设备；2、制定应急预2 112 机电维修作未按要求先检查后送电；检查不到位 触电、其他伤害 违章违规行为；3、训，提高安套、绝缘手电动工具、案，定期开业 加强对设备检查、全意识和操套等劳动防未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，电气设备等展应急演练 113 触电、其他伤害 2 维护保养，确保设作技能。电护用品 无人监护 有漏电保护备处于良好状态；工持证上岗 等安全装置 114 未按要求接地或接地不良 触电、其他伤害 2 4、落实安全生产责任，加强责任考115 工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用触电、其他伤害 核 2 4 8 4 蓝色 4 8 4 蓝色 4 4 8 8 4 4 蓝色 蓝色 车间 13

防爆工具 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限 级 车间级 车间级 车间级 公司级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 无 116 触电、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 117 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 火灾、爆炸 2 4 8 4 蓝色 118 高出作业未采取防火花措施 火灾 1、按规定使用专用工具1、有危险作业管及设备；2、理制度及操作规气焊设备有程；2、严格执行漏电保护、动火作业票审批防护触电等制度；3、作业过安全装置；程中，安全员现场3、所需工器监控；4、动火前具符合要求 加强对作业人员安全培配备防护训，提高安服、防护手2 4 8 4 蓝色 119 未消除周围易燃物 火灾 1、制定应急3 救援预案，每年定期开展应急培2 2 3 9 3 黄色 120 电焊回路不与焊件直接相连 火灾、爆炸 4 8 4 蓝色 121 动火作业 乙炔瓶卧倒放 火灾、爆炸 全意识及操套、防护眼训、演练活作技能。作睛、面罩等动；2、现场业人员持证上岗 劳保用品 配备灭火器等应急器材、设施 4 8 4 蓝色 122 乙炔瓶、氧气瓶与火源距离小于10米 火灾、爆炸 2 4 8 4 蓝色 具、防护器清除周边易燃物。 123 动火现场未配备消防器材 火灾 2 4 8 4 蓝色 124 电焊机手把线、地线绝缘皮破损 触电、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 1、按规定使1、有安全管理制对作业人员触电、其他伤害 2 配备防护手用专用工具度及安全操作规进行安全培制定应急预套、绝缘手临时用电 在防爆场所使用的临时电、电气元件和线及设备；2、程，并严格执行；训，提高安案，定期开126 爆炸、火灾 套等劳动防2 路未达到相应的防爆等级要求 电动工具、2、作业过程中进全意识和操展应急演练 护用品 电气设备等行巡查，及时制止作技能。电127 临时用电的单相和混用线路未采用五线触电、其他伤害 2 125 安装临时线路人员未持有电工作业证 4 8 4 蓝色 4 4 8 8 4 4 蓝色 蓝色 车间 14

制 128 临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米 暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米 有漏电保护违章违规行为；3、工持证上岗 等安全装置 加强对设备检查、触电、其他伤害 维护保养，确保设备处于良好状态；触电、其他伤害 4、落实安全生产责任，加强责任考核 2 4 8 4 蓝色 2 4 8 4 蓝色 级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 129 130 现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施 触电、火灾 2 4 8 4 蓝色 131 现场临时用电未安装漏电保护器 触电、火灾 2 4 8 4 蓝色 132 电工劳保用品穿戴不齐全 触电、火灾 2 4 8 4 蓝色 133 电工工具绝缘不良 触电、火灾 2 4 8 4 蓝色 134 作业人员未佩戴安全带 高处坠落 物体打击、其他有危险作业管理加强对作业2 4 8 4 蓝色 135 作业人员未携带工具袋 136 高处作业 垂直分层中间未有隔离设施 137 梯子或绳梯不符合安全规程规定 2 人员安全培伤害 作业所需工制度及操作规程，配备防护训，提高安制定应急预服、防护手物体打击、其他器具、防护严格执行作业票全意识及操案，定期开2 器具符合要审批制度。作业过套、安全绳伤害 作技能。作展应急演练 求 程中，安全员现场等劳保用品 业人员持证监控 上岗 高处坠落 2 4 8 4 蓝色 4 8 4 蓝色 4 8 4 蓝色 车间级 15

第三部分

设备设施清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 设备名称 钻床 普通车床 铣床 加工中心 数控车床 剪板机 磨床 锯床 弯管机 砂轮机 电动葫芦 电焊机 埋弧焊机 插床 行车 切割机 储气罐 空气压缩机 叉车 物料存放区 供配电设施 消防设施 厂区 车间 类别 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 通用机械类 其他 其他 其他 其他 其他 位号/所在部位 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 厂区、车间 厂区、车间 / / 是否特种设备 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 / / / / 16

第四部分

安全检查表分析（SCL)及评价记录 现有控制措施 序号 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 工程技术措施 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他象，安装牢固 护罩、盖、栏应完备可靠，其2 安全距离、刚度、强度及稳定性符合规定 3 钻床 4 伤害 机械伤害、其他伤害 管理措施 培训教个体防应急处置育措施 护措施 措施 风险评价 可严风能重险性 性 值 2 3 6 1、有紧急对作业人员进为职工配备防护服等停车装置；2、现场配备灭火器、药品等；3、2 3 6 4 蓝色 车间级 无 4 蓝色 车间级 2 3 6 4 蓝色 车间级 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 1 1、制定了检查、维护等管理制1、采用集度及设备中控制；的安全操4 蓝色 车间级 防止夹具、卡具和刀具松动或机械伤害、其他2、各旋转作规程，并行安全脱落的装置应完好、有效 伤害 部位设置严格执行；培训，提防护罩；2、作业前，高安全行程限位装置、过载保护装置、防护用机械伤害、其他3、有安全对设备进意识和制定应急2 3 6 电气与机械联锁装置等应完品 伤害 联锁控制行点检；3、操作技预案，定好、可靠 操作手柄、显示、指示仪表等机械伤害、其他灵敏、准确 伤害 装置 每月对设备进行全面检查；4、每年对设2 3 6 能 期进行演练 2 3 6 5 4 蓝色 车间级 6 照明应采用安全电压，线路无机械伤害、其他老化，绝缘无破损 伤害 4 蓝色 车间级 17

7 电气设备的绝缘、屏护、防护机械伤害、其他距离符合要求 伤害 备进行集中维护保养，按规定进行检测 2 3 6 4 蓝色 车间级 8 配备清除切屑的专用工具，保机械伤害、其他持完好 钻头部位应有可靠的防护罩，伤害 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 9 周边应设置操作者能触及的急停按钮 2 3 6 4 蓝色 车间级 10 旋转部位均有防护装置，保持机械伤害、其他完好 控制系统、电气系统运转正常 伤害 机械伤害、触电、其他伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、触电、其他伤害 1、制定了1、转动部检查、维护对作业位设置了等管理制安全防护度及设备人员进行安全2 3 6 4 蓝色 车间级 11 2 4 8 4 蓝色 车间级 12 急停装置完好、可靠 2 3 6 4 蓝色 车间级 13 电气接地线完好、可靠 2 4 8 4 蓝色 车间级 14 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他象，安装牢固 护罩、盖、栏应完备可靠，其伤害 机械伤害、其他伤害 1、设置急2 3 6 停按钮；为职工2、现场配配备防备灭火护眼镜器、药品等防护等；3、制2 3 6 用品 定应急预案，定期进行演练 2 3 6 2 3 6 4 蓝色 车间级 15 车床 16 安全距离、刚度、强度及稳定性符合规定 4 蓝色 车间级 无 罩；2、设的安全操培训，提限位、过严格执行；意识和载保护等2、作业前，操作技装置 对设备进行点检；3、能 防止夹具、卡具和刀具松动或机械伤害、其他备有行程作规程，并高安全脱落的装置应完好、有效 伤害 4 蓝色 车间级 17 行程限位装置、过载保护装置、机械伤害、其他电气与机械联锁装置等应完伤害 好、可靠 4 蓝色 车间级 18

18 操作手柄、显示、指示仪表等机械伤害、其他灵敏、准确 按规定进行接地，接地线应连接可靠 照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损 电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求 伤害 触电、机械伤害 每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 2 3 6 4 蓝色 车间级 19 2 4 8 4 蓝色 车间级 20 触电 2 4 8 4 蓝色 车间级 21 触电、机械伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 22 配备清除切屑的专用工具，保机械伤害、其他持完好 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 23 转动部位安全防护罩齐全，完机械伤害、其他好 伤害 1、制定了检查、维护等管理制1、采用了度及设备集中控伤害 的安全操对作业人员进行安全为职工配备防护眼镜等防护用品 1、有紧急停车装2 3 6 4 蓝色 车间级 24 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他象，安装牢固 护罩、盖、栏应完备可靠，其伤害 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 25 安全距离、刚度、强度及稳定性符合规定 置；2、现2 3 6 场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定2 3 6 期进行演练 2 3 6 2 3 6 4 蓝色 车间级 26 铣床 防止夹具、卡具和刀具松动或机械伤害、其他制；2、按作规程，并培训，提脱落的装置应完好、有效 规定安装严格执行；高安全防护盖、2、作业前，意识和罩 对设备进行点检；3、每月对设备进行全操作技能 4 蓝色 车间级 无 27 行程限位装置、过载保护装置、机械伤害、其他电气与机械联锁装置等应完伤害 好、可靠 控制系统运转正常，显示、指机械伤害、其他示仪表等灵敏、准确 伤害 4 蓝色 车间级 28 4 蓝色 车间级 19

29 按规定进行接地，接地线应连机械伤害、其他接可靠 伤害 面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 2 3 6 4 蓝色 车间级 30 照明应采用安全电压，线路无机械伤害、其他老化，绝缘无破损 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 31 电气设备的绝缘、屏护、防护机械伤害、其他距离符合要求 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 32 配备清除切屑的专用工具，保机械伤害、其他持完好 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 33 外露的旋转部位及运动滑枕的机械伤害、触电、端部应设置可靠的防护罩 加工区域周边应设置固定或可调式防护装置，换刀区域、工其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 34 件进出的联锁装置或紧固装置应牢固、可靠，任何安全装置动作，均切断所有动力回路 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 35 电气系统运转正常 触电、机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 36 急停装置完好、可靠 2 3 6 4 蓝色 车间级 37 数控车床 38 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他1、采用了1、制定了对作业为职工1、有紧急象，安装牢固 护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度、强度及稳定性符合规定 伤害 机械伤害、其他伤害 集中控检查、维护人员进配备防制；2、按等管理制防护盖、的安全操停车装行安全护眼镜置；2、现2 3 6 4 蓝色 车间级 无 规定安装度及设备培训，提等防护场配备灭2 3 6 高安全用品 火器、药4 蓝色 车间级 20

39 防止夹具、卡具和刀具松动或机械伤害、其他脱落的装置应完好、有效 伤害 罩 作规程，并意识和严格执行；操作技2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 能 品等；3、制定应急预案，定2 3 6 4 蓝色 车间级 40 行程限位装置、过载保护装置、机械伤害、其他电气与机械联锁装置等应完伤害 好、可靠 控制系统运转正常，显示、指机械伤害、其他示仪表等灵敏、准确 伤害 期进行演2 3 6 练 2 3 6 4 蓝色 车间级 41 4 蓝色 车间级 42 按规定进行接地，接地线应连机械伤害、其他接可靠 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 43 照明应采用安全电压，线路无机械伤害、其他老化，绝缘无破损 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 44 电气设备的绝缘、屏护、防护机械伤害、其他距离符合要求 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 45 配备清除切屑的专用工具，保机械伤害、其他持完好 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 46 外露的旋转部位及运动滑枕的机械伤害、触电、端部应设置可靠的防护罩 加工区域周边应设置固定或可调式防护装置，换刀区域、工其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 47 件进出的联锁装置或紧固装置应牢固、可靠，任何安全装置动作，均切断所有动力回路 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 48 电气系统运转正常 触电、机械伤害、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 21

49 急停装置完好、可靠 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 50 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他象，安装牢固 护罩、盖、栏应完备可靠，其伤害 机械伤害、其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操1、有紧急伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 51 安全距离、刚度、强度及稳定性符合规定 2 3 6 4 蓝色 车间级 52 防止夹具、卡具和刀具松动或机械伤害、其他脱落的装置应完好、有效 2 3 6 4 蓝色 车间级 53 54 加工中心 55 行程限位装置、过载保护装置、作规程，并对作业停车装机械伤害、其他电气与机械联锁装置等应完1、采用了严格执行；人员进置；2、现2 3 6 伤害 为职工好、可靠 集中控2、作业前，行安全场配备灭配备防控制系统运转正常，显示、指机械伤害、其他制；2、按对设备进培训，提火器、药2 3 6 护眼镜示仪表等灵敏、准确 伤害 规定安装行点检；3、高安全品等；3、等防护制定应急 按规定进行接地，接地线应连机械伤害、其他防护盖、每月对设意识和用品 2 3 6 罩 备进行全操作技预案，定接可靠 伤害 照明应采用安全电压，线路无机械伤害、其他老化，绝缘无破损 伤害 面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 2 3 6 2 3 6 能 期进行演练 2 3 6 4 蓝色 车间级 4 蓝色 车间级 无 4 蓝色 车间级 56 4 蓝色 车间级 57 电气设备的绝缘、屏护、防护机械伤害、其他距离符合要求 伤害 4 蓝色 车间级 58 配备清除切屑的专用工具，保机械伤害、其他持完好 伤害 4 蓝色 车间级 59 外露的旋转部位及运动滑枕的机械伤害、触电、端部应设置可靠的防护罩 其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 22

加工区域周边应设置固定或可调式防护装置，换刀区域、工60 件进出的联锁装置或紧固装置应牢固、可靠，任何安全装置动作，均切断所有动力回路 61 电气系统运转正常 触电、机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 1、采用了1、制定了集中控检查、维护2 3 6 对作业人员进行安全为职工1、有紧急停车装2 3 6 4 蓝色 车间级 无 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 62 急停装置完好、可靠 2 3 6 4 蓝色 车间级 63 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他象，安装牢固 各润滑部位润滑良好（丝杆、伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 64 机械伤害、其他制；2、按等管理制滚筒、链轮、传动齿轮、胀缩规定安装度及设备伤害 机构等） 防护盖、的安全操防护罩牢固可靠，各紧固件无机械伤害、其他罩；3、设作规程，并松动 剪板机 操作按钮无损坏 伤害 备设置刀严格执行；置，离合锁等安全机械伤害、其他架平衡装伤害 65 66 67 减速箱运转正常，油位在标准机械伤害、其他与制动联范围内 气动抱刹的磨损情况符合要求，抱刹片上无油脂 伤害 机械伤害、其他装置，电气设备有伤害 装置 68 配备防培训，提置；2、制2、作业前，护眼镜高安全定应急预2 3 6 对设备进等防护意识和案，定期行点检；3、用品 操作技进行演练 2 3 6 每月对设能 备进行全2 3 6 面检查；4、备进行集2 3 6 4 蓝色 车间级 4 蓝色 车间级 4 蓝色 车间级 69 刀片完好，表面无裂口、脱落机械伤害、其他现象 伤害 漏电保护每年对设4 蓝色 车间级 23

70 压缩空气的压力正常，液压泵机械伤害、其他的压力正常 危险部位安全防护装置完好 伤害 机械伤害、其他伤害 中维护保养，按规定进行检测 2 3 6 4 蓝色 车间级 71 2 3 6 4 蓝色 车间级 72 电气系统运转正常，线路无破触电、机械伤害、损、裸露 其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 73 按规定进行接地，接地线应连触电、机械伤害、接可靠 急停装置完好、可靠 其他伤害 机械伤害、其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制度及设备1、采用了的安全操伤害 对作业人员进为职工配备防1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药2 4 8 4 蓝色 车间级 74 2 3 6 4 蓝色 车间级 75 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他象，安装牢固 护罩、盖、栏应完备可靠，其伤害 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 76 安全距离、刚度、强度及稳定性符合规定 2 3 6 4 蓝色 车间级 77 磨床 78 防止夹具、卡具和刀具松动或机械伤害、其他脱落的装置应完好、有效 集中控作规程，并行安全制；2、按严格执行；培训，提2 3 6 4 蓝色 车间级 无 护眼镜规定安装2、作业前，高安全品等；3、行程限位装置、过载保护装置、等防护机械伤害、其他防护盖、对设备进意识和制定应急2 3 6 电气与机械联锁装置等应完用品 伤害 罩 行点检；3、操作技预案，定好、可靠 操作手柄、显示、指示仪表等机械伤害、其他灵敏、准确 伤害 每月对设备进行全面检查；4、每年对设2 3 6 能 期进行演练 2 3 6 4 蓝色 车间级 79 4 蓝色 车间级 80 照明应采用安全电压，线路无机械伤害、其他老化，绝缘无破损 伤害 4 蓝色 车间级 24

81 电气设备的绝缘、屏护、防护机械伤害、其他距离符合要求 伤害 备进行集中维护保养，按规定进行检测 2 3 6 4 蓝色 车间级 82 配备清除切屑的专用工具，保机械伤害、其他持完好 电气接地线完好、可靠 伤害 机械伤害、触电、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 83 2 3 6 4 蓝色 车间级 84 危险部分应设置防护罩或采取机械伤害、其他安全距离进行隔离 电气系统运转正常 伤害 触电、机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制1、采用了度及设备集中控伤害 的安全操对作业人员进行安全为职工配备防护眼镜等防护用品 1、有紧急停车装2 3 6 4 蓝色 车间级 85 2 4 8 4 蓝色 车间级 86 急停装置完好、可靠 2 3 6 4 蓝色 车间级 87 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他象，安装牢固 护罩、盖、栏应完备可靠，其伤害 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 88 安全距离、刚度、强度及稳定性符合规定 置；2、现2 3 6 场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定2 3 6 期进行演练 2 3 6 2 3 6 4 蓝色 车间级 89 锯床 防止夹具、卡具和刀具松动或机械伤害、其他制；2、按作规程，并培训，提脱落的装置应完好、有效 规定安装严格执行；高安全防护盖、2、作业前，意识和罩 对设备进行点检；3、每月对设备进行全操作技能 4 蓝色 车间级 无 90 行程限位装置、过载保护装置、机械伤害、其他电气与机械联锁装置等应完伤害 好、可靠 操作手柄、显示、指示仪表等机械伤害、其他灵敏、准确 伤害 4 蓝色 车间级 91 4 蓝色 车间级 25

92 照明应采用安全电压，线路无机械伤害、其他老化，绝缘无破损 伤害 面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 2 3 6 4 蓝色 车间级 93 电气设备的绝缘、屏护、防护机械伤害、其他距离符合要求 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 94 配备清除切屑的专用工具，保机械伤害、其他持完好 电气接地线完好、可靠 伤害 机械伤害、触电、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 95 2 3 6 4 蓝色 车间级 96 锯条外露部分应设置防护罩或机械伤害、其他采取安全距离进行隔离 电气系统运转正常 伤害 触电、机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制设置了安机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 全防护罩、挡屑板装置 度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 为职工配备防护眼镜等防护用品 2 3 6 4 蓝色 车间级 97 2 4 8 4 蓝色 车间级 98 急停装置完好、可靠 2 3 6 4 蓝色 车间级 99 整机完好，无变形、破损等现机械伤害、其他象，安装牢固 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 100 防护罩和透明玻璃、防护板等机械伤害、其他应完备，完好 防护罩顶部开口角度不超过伤害 1、设置急2 3 6 停按钮；2、制定应急预案，定期进行演练 2 3 6 2 3 6 4 蓝色 车间级 101 砂轮机 60，与砂轮外卡盘之间的间隙应小于15mm 4 蓝色 车间级 无 102 砂轮机与防护罩之间有无杂物 4 蓝色 车间级 103 砂轮磨损程度符合要求 2 3 6 4 蓝色 车间级 26

104 105 106 托刀架、挡屑板完好，安装符合安全要求 砂轮轴完好，运转平稳 电源线完好，无破损等情况 触电、机械伤害 触电、机械伤害 机械伤害、其他伤害 备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 2 4 8 2 4 8 2 3 6 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 107 按规定进行接地，接地线应连机械伤害、其他接可靠 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 压力表应指示灵敏、刻度清晰、108 铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用 109 安全装置 110 温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用 安全阀应铅封完好，并在检验爆炸、其他伤害 1、制定了检查、维护力表、温度及设备爆炸、其他伤害 度计、安的安全操全阀等检作规程，并2 4 8 对作业1、设置急2 4 8 停按钮；2、制定应急预案，2 3 6 定期进行演练 2 3 6 2 3 6 4 4 蓝色 蓝色 车间级 车间级 4 蓝色 车间级 4 蓝色 车间级 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 1、设置压等管理制111 空气压缩机 112 113 爆炸、其他伤害 测防护装严格执行；人员进为职工周期内使用 行安全置，转动2、作业前，配备防液位计（油标）标识应清晰、培训，提部位设置对设备进护手套准确，并设有最低、最高油位其他伤害 高安全了安全防行点检；3、等防护标记 意识和护罩；2、每月对设用品 操作技超压保护装置灵敏、有效 其他伤害 保护装设备有超备进行全能 置 超温保护装置灵敏有效 其他伤害 温、超压面检查；4、旋转部件 应设置齐全、可靠的防护罩 机械伤害、其他联锁保护每年对设等装置 备进行集伤害 中维护保机械伤害、其他伤害 养 无 114 2 3 6 4 蓝色 车间级 115 应确保运行时不得开启或拆门、盖 卸。 2 3 6 4 蓝色 车间级 27

116 117 118 119 附件 应完好、有效 电气安全 电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠 接地线应连接可靠 整机完好，安装牢固 爆炸、其他伤害 触电、机械伤害 触电、机械伤害 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制度及设备2 4 8 2 4 8 2 4 8 2 3 6 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 120 操作手柄操作灵活，档位分明 2 3 6 4 蓝色 车间级 121 122 插床 123 124 滑枕插头移动位置正确，运行机械伤害、其他1、转动部的安全操对作业作规程，并平稳、可靠，无阻滞 伤害 位设置了人员进严格执行；刀架部分所有零件齐全完好，安全防护行安全机械伤害、其他2、作业前，螺钉、螺母不得滑丝、乱扣，罩；2、设培训，提伤害 对设备进垫板平直，无缺、裂及变形 备有行程高安全行点检；3、限位、过意识和工作台完好，调节正常，无工每月对设触电、机械伤害 载保护等操作技量具及杂物 备进行全装置 能 进给、操作手柄、手轮等结构面检查；4、触电、机械伤害 部件完好，正常 每年对设三角带等部位防护罩完好、可靠 备进行集触电、机械伤害 中维护保养 2 3 6 为职工配备防护眼镜等防护用品 1、设置急停按钮；2、制定应2 3 6 急预案，定期进行演练 2 4 8 4 蓝色 车间级 4 蓝色 车间级 无 4 蓝色 车间级 2 3 6 4 蓝色 车间级 125 2 4 8 4 蓝色 车间级 126 弯管机 127 整机完好，安装牢固 机械伤害、其他1、转动部1、制定了对作业为职工1、设置急伤害 位设置了检查、维护人员进配备防停按钮；行安全护眼镜2、制定应罩；2、设度及设备培训，提等防护急预案，2 3 6 4 蓝色 车间级 无 操纵部分、离合器和制动器处机械伤害、其他安全防护等管理制于有效状态 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 28

128 防护装置完好，有良好接地和机械伤害、其他备有行程的安全操电气绝缘 伤害 高安全用品 定期进行演练 限位、过作规程，并意识和装置 2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 1、制定了能 2 3 6 4 蓝色 车间级 129 各相关部位润滑良好，无缺油机械伤害、其他载保护等严格执行；操作技和无油情况 机械运转正常，无杂音、异常震动等情况。 各电器开关灵敏好用，指示灯完好正常指示 液压系统正常 伤害 触电、机械伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 130 2 4 8 4 蓝色 车间级 131 132 触电、机械伤害 触电、机械伤害 机械伤害、其他伤害 4 蓝色 蓝色 车间级 2 4 8 133 曲柄滑块机构各部无异常 134 2 3 6 4 蓝色 车间级 设备本体、工作台无裂缝和破物体打击、其他损 伤害 1、转动部2 2 4 4 蓝色 车间级 135 136 切割机 137 138 139 检查、维护位设置了安装平衡稳定，各螺母连接牢机械伤害、其他等管理制对作业安全防护固、可靠，无裂纹、破损 伤害 度及设备人员进罩；2、采夹紧装置灵活，加紧牢固、可机械伤害、其他的安全操行安全用控制柜靠 伤害 作规程，并培训，提实行集中主机控制面板正常，电压表、严格执行；高安全机械伤害、其他控制；3、显示、指示仪表、旋钮等灵敏、2、作业前，意识和伤害 设备有行准确 对设备进操作技程限位、行点检；3、能 电源线无老化，不漏电 触电、机械伤害 过载保护每月对设行程限位装置、过载保护装置、机械伤害、其他等装置 备进行全电气与机械联锁装置等应完伤害 2 3 6 为职工配备防护眼镜等防护用品 1、设置急停按钮；2、制定应急预案，定期进行2 3 6 演练 2 4 8 2 3 6 2 3 6 4 蓝色 车间级 4 蓝色 车间级 无 4 蓝色 车间级 4 4 蓝色 蓝色 车间级 车间级 29

好、可靠 面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 2 3 6 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 140 电机等运行平稳，无异常震动、触电、机械伤害 噪音 切割片安装牢固，磨损度符合机械伤害、其他要求 伤害 141 142 皮带轮完好，安装牢固，防护机械伤害、其他罩按规定安装 按规定进行接地，接地线应连接可靠 照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损 各润滑部位润滑良好 伤害 触电 2 3 6 4 蓝色 车间级 143 2 4 8 4 蓝色 车间级 144 触电 机械伤害、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 145 2 3 6 4 蓝色 车间级 146 转动部位安全防护罩齐全，完机械伤害、其他好 主体安装应完整，各部位连接伤害 物体打击、其他伤害 1、按规定1、制定了对作业2 3 6 4 蓝色 车间级 147 及机座螺栓齐全、紧固，各零部件灵活好用 安装，有检查、维护人员进配备安1、有紧急2 3 6 行程限等管理制行安全全帽、停车装2 3 6 4 蓝色 车间级 148 电动葫芦 电气接线规范，电气设备接地物体打击、其他位、重量度及设备培训，提防护手置；2、制良好 伤害 限位等装的安全操高安全套等劳定应急预用品 进行演练 操作手柄、按钮及急停开关完物体打击、其他置及联锁作规程，并意识和动防护案，定期好，灵活好用 伤害 保护装严格执行；操作技置；2、各2、作业前，能 4 蓝色 车间级 无 149 150 2 3 6 2 3 6 4 4 蓝色 蓝色 车间级 车间级 电缆线有无滑轮,电缆无磨损 其他伤害 30

151 上、下限位及运行极限位置限物体打击、其他种信号装对设备进制器灵活好用 制动装置灵敏可靠 伤害 置与照明行点检；3、有效；3、备进行全物体打击、其他设施完好每月对设伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 152 2 3 6 4 蓝色 车间级 153 钢丝绳、吊钩规范、完好，无物体打击、其他防护罩、面检查；4、盖等保护每年对设磨损，钢丝绳无毛刺或断丝， 伤害 钢丝绳绳卡不少于3个，压板装置齐备进行集养，按规定进行检测 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 机械伤害、其他伤害 全、可靠 中维护保2 3 6 4 蓝色 车间级 154 不少于2个，吊车吊钩处于工物体打击、其他作最低点时，钢丝绳在卷筒上伤害 缠绕是否不少于2圈。 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置2 3 6 4 蓝色 车间级 155 牢固可靠，卷筒是否磨损，导绳器是否完好。 2 3 6 4 蓝色 车间级 156 吊钩应有防脱钩装置 车轮应无裂纹或磨损，导轨两2 3 6 4 蓝色 车间级 157 侧端部防撞挡板完好且安全有效 2 3 6 4 蓝色 车间级 158 轨道安装牢固，润滑良好 2 3 6 4 蓝色 车间级 159 物体打击、其他滑轮无裂纹，轮槽无严重磨损 伤害 导轨、吊筐等设备防腐、保护机械伤害、其他合格 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 160 2 3 6 4 蓝色 车间级 31

161 横梁、支架等主要受力机构物体打击、其他良好，无变形等现象 钢轨有无异常现象 伤害 物体打击、其他伤害 1、制定了1、按规定检查、维护安装，有等管理制行程限度及设备2 3 6 4 蓝色 车间级 162 2 3 6 4 蓝色 车间级 163 钢丝绳磨损不超标，无断丝，物体打击、其他绳端未装卡牢固 各种信号装置与照明设施应完好有效 伤害 其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 164 2 3 6 4 蓝色 车间级 位、重量的安全操2 3 6 停车装4 蓝色 车间级 无 4 蓝色 车间级 置及联锁严格执行；人员进配备安1、有紧急保护装2、作业前，行安全全帽、置；2、各对设备进培训，提防护手置；2、制2 3 6 种信号装行点检；3、高安全套等劳定应急预置与照明每月对设物体打击、其他伤害 设施完好备进行全有效；3、面检查；4、意识和动防护案，定期操作技能 2 3 6 4 蓝色 车间级 用品 进行演练 2 3 6 4 蓝色 车间级 165 急停装置、缓冲器和终端止挡物体打击、其他限位等装作规程，并对作业器等停车保护装置完好、可靠 伤害 行程限位、重量限制器开关、物体打击、其他伤害 166 行车 联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠 各主要受力部位的连接销正167 常，磨损符合要求，无错位滑移现象 168 卷扬机固定牢固，防护设施是物体打击、其他防护罩、每年对设盖等保护备进行集齐备 伤害 机械的各运动部位无异常响声机械伤害、其他和其他异常现象 各安全设施齐全可靠,构件无明显变形等异常现象 各类防护罩、盖完整可靠 伤害 物体打击、其他伤害 机械伤害、其他伤害 装置齐中维护保全、可靠 养，按规定进行检测 169 2 3 6 4 蓝色 车间级 170 2 3 6 4 蓝色 车间级 171 2 3 6 4 蓝色 车间级 32

172 车身应整洁 物体打击、车辆伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 173 所有部件及防护装置应齐全、物体打击、车辆完整 伤害 1、制定了检查、维护等管理制1、车辆有度及设备必要的安的安全操1.车辆驾驶人2 3 6 4 蓝色 车间级 174 动力系统应运转平稳，无异常物体打击、车辆声音 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 175 点火、燃料、润滑、冷却系统物体打击、车辆性能应良好 连接管道应无漏水、漏油 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 176 物体打击、车辆全装置；作规程，并员持证2 3 6 伤害 2、各种信严格执行；上岗2.配备安1、有紧急物体打击、车辆号装置与2、作业前，对作业全帽、伤害 照明设施对设备进停车装人员进防护手置；2、制2 3 6 4 蓝色 车间级 177 叉车 178 电气系统应完好 4 蓝色 车间级 无 大灯、转向、制动灯应完好并物体打击、车辆有牢固可靠的保护罩 伤害 完好有行点检；3、行安全套等劳定应急预效；3、防每月对设培训，提动防护案，定期用品 进行演练 2 3 6 4 蓝色 车间级 179 电器仪表应配置齐全，性能可物体打击、车辆护罩、盖备进行全高安全等保护装面检查；4、意识和靠； 伤害 喇叭应灵敏，音量适中 物体打击、车辆伤害 物体打击、车辆伤害 物体打击、车辆伤害 置齐全、每年对设可靠 备进行集中维护保养，按规定进行检测 操作技能 2 3 6 4 蓝色 车间级 180 2 3 6 4 蓝色 车间级 181 连接电气线路应无漏电 2 3 6 4 蓝色 车间级 182 传动系统应运转平稳 2 3 6 4 蓝色 车间级 183 离合器分离彻底，接合平稳，物体打击、车辆不打滑、无异响 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 33

184 变速器自锁、互锁应可靠，且物体打击、车辆不跳档、不乱档。 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 185 行驶系统应连接紧固，车架和物体打击、车辆前后桥不应变形或产生裂纹 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 186 轮胎磨损不应超过标准规定的物体打击、车辆磨损量，且胎面无损伤。 转向机构应轻便灵活可靠，行伤害 物体打击、车辆伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 187 驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。 制动系统应安全可靠，无跑偏2 3 6 4 蓝色 车间级 188 现象，制动距离满足安全行驶的要求 物体打击、车辆伤害 物体打击、其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操划定存放区域 作规程，并严格执行；对设备进对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 为职工配备防护服等防护用品 2 3 6 4 蓝色 车间级 189 规定专门物料存放区 2 3 6 4 蓝色 车间级 190 物料按规定堆放，间距、高度物体打击、其他符合要求 伤害 2 3 6 制定应急2 3 6 预案，定期进行演练 2 4 8 4 蓝色 车间级 191 物料存放区 货品其上下、前后、左右都处物体打击、其他于稳定状态和安全状态 伤害 4 蓝色 车间级 无 2、作业前，行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、192 有安全通道，保持通畅，无阻碍 其他伤害 4 蓝色 车间级 34

每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 193 194 195 整体完好，安装牢固 安全距离符合要求 压力表、安全阀按规定检测，灵敏、有效 其他伤害 其他伤害 其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并对作业按规定安装，设置储气罐 压力表、安全阀等196 储罐、管路密封良好，无泄漏 其他伤害 严格执行；人员进2、作业前，行安全对设备进培训，提行点检；3、高安全每月对设备进行全每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 电焊机必须装有独立的专用电1、有专用1、制定了1、操作配备防1、有紧急电源开197 电焊机 源开关，并采取可靠的保护措触电、其他伤害 的开关箱检查、维护人员经护服、停断电装2 4 8 关 施 和漏电保等管理制专门培绝缘置；2、制意识和操作技能 为职工配备防护服等防护用品 制定应急预案，定期进行演练 2 4 8 4 蓝色 车间级 无 2 3 6 4 蓝色 车间级 2 3 6 2 3 6 4 4 蓝色 蓝色 车间级 车间级 安全装置 面检查；4、4 蓝色 车间级 无 35

198 容量与电焊机匹配 防护装电焊机一、二次接线柱防护罩触电、其他伤害 护器，装度及设备训，持证鞋，电定应急预2 4 8 设二次空的安全操上岗；2、焊手案，定期触电、其他伤害 载降压保作规程，并对作业套、防进行演练 2 4 8 4 蓝色 车间级 199 4 蓝色 车间级 置 齐全 护器，开严格执行；人员进护面线路接头应牢固，无烧损。电关采用自2、作业前，行安全罩、护200 气线路绝缘完好，无破损、无触电、其他伤害 动控制；对设备进培训，提目镜等老化 2、一、二行点检；3、高安全防护用次接线柱每月对设意识和品 201 电缆线 电源一次线长度小于或等于3m，且不得拖地或跨越通道使触电、其他伤害 设防护罩 备进行全操作技用 面检查；4、能 焊接二次线长度小于或等于每年对设202 30m，接头不许超过3个 触电、其他伤害 备进行集焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔中维护保203 热层完好 触电、其他伤害 养 电焊钳 电焊钳或操作部件应与导线连204 接紧固、绝缘可靠，且无外露触电、其他伤害 带电体 205 有明显的接地线，接触良好 触电、其他伤害 接地 206 禁止连接建筑物的金属构架、管道、暖气等做焊接回路 触电、其他伤害 207 绝缘 一、二次线圈绝缘电阻大于或等于1M欧姆 触电、其他伤害 208 使用环焊机使用场所清洁，无严重的境 粉尘，周围无易燃易爆物品 触电、其他伤害 36

2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 209 总体要210 211 求 设备整体完好，无损坏，安装牢固 运转正常，无异常的振动、响声 电缆部位无异常发热 输入、输出端口固定牢固，可触电、其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制配备防护服、2 4 8 4 蓝色 车间级 触电、其他伤害 触电、其他伤害 2 4 8 2 4 8 2 4 8 4 4 4 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 无 度及设备1、有专用212 触电、其他伤害 的安全操靠 的开关箱对作业结构部作规程，并213 送丝小车完好，正常 触电、其他伤害 和漏电保人员进件 严格执行；214 散热风扇运转正常 触电、其他伤害 护器，采行安全2、作业前，培训，提215 埋弧焊导轨上无障碍物 触电、其他伤害 用集中控对设备进机 制；2、有高安全控制系统正常，各按钮、指示行点检；3、216 触电、其他伤害 过热保意识和灯灵敏有效 每月对设护、漏电操作技电缆连接部的紧固螺丝无松备进行全保护等安能 217 触电、其他伤害 电气 弛、生锈等现象，电缆无破损，面检查；4、全装置 绝缘两个 每年对设218 219 送丝电机运转正常 焊机的机壳可靠接地 使用环焊机使用场所清洁，无严重的境 粉尘，周围无易燃易爆物品 触电、其他伤害 触电、其他伤害 备进行集中维护保养 220 触电、其他伤害 烦恼、1、有紧急2 4 8 防护手停断电装2 4 8 套、防置；2、制2 4 8 护面定应急预罩、护案，定期2 4 8 目镜等进行演练 防护用品 2 4 8 2 4 8 2 4 8 4 蓝色 车间级 4 4 蓝色 蓝色 车间级 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 221 气瓶存在区 222 有专用气瓶存放区，通风良好、机械伤害、其他1、采用集1、制定了对作业为职工1、有紧急有遮阳措施 设置防护栏，保持完好 伤害 中控制；检查、维护人员进配备防停车装机械伤害、其他2、各旋转等管理制伤害 行安全护服等置；2、现2 3 6 4 蓝色 车间级 无 部位设置度及设备培训，提防护用场配备灭2 3 6 4 蓝色 车间级 37

223 防止气瓶倾倒设施，可靠、有机械伤害、其他防护罩；的安全操效 气瓶按规定涂色、标识 伤害 高安全品 火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练 3、离合器作规程，并意识和相互联锁 2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 能 2 3 6 4 蓝色 车间级 224 机械伤害、其他与制动器严格执行；操作技伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 225 气瓶安全阀、防震圈等安全附机械伤害、其他件齐全 正规企业合格气瓶 伤害 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 226 2 3 6 4 蓝色 车间级 227 设置必要的安全警示标志 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 228 229 线路的安全距离符合要求。 线路的导电性能和机械强度符合要求。 触电、其他伤害 触电、其他伤害 1、制定了1、对作检查、维护业人员等管理制进行安为作业2 4 8 2 4 8 1、有紧急2 4 8 断电装置2、制定应2 4 8 急预案，定期进行2 4 8 应急演练 2 4 8 2 4 8 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 无 1、按规定人员配度及设备全培训，230 线路的保护装置齐全可靠。 触电、其他伤害 建设安备防护的安全操提高安线路绝缘、屏护良好，无发热231 触电、其他伤害 装，设置作规程，并全意识服、绝低压电和渗漏油现象。 供配电 漏电保护缘手气线路 严格执行；和操作电杆直立、拉线、横担瓷瓶及装置、过套、绝232 触电、其他伤害 2、每天，技能；2、金属构架等符合安全要求。 载保护装缘鞋等对电气设电工持置等 防护用线路相序、相色正确、标志齐备进行点证上岗；233 触电、其他伤害 品 全、清晰。 检；3、每3、重要234 线路排列整齐、无影响线路安触电、其他伤害 月对电气部位置4 蓝色 车间级 4 4 蓝色 蓝色 车间级 车间级 38

全的障碍物 235 符合作业环境要求。 内外整洁、完好、无杂物、无236 积水，有足够的操作空间，符触电、其他伤害 合安全规程要求。 237 PE线可靠。 各种电气元件及线路接触良238 配电箱好，连接可靠，无严重发热烧触电、其他伤害 （柜） 损现象。 插座接线正确，并配有漏电保护器。 保护装置齐全，与负载匹配合理。 外露带电部分屏护完好。 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 设备进行设“小心全面检查；触电”等4、每年对警示标设备进行集中维护保养，按规定进行检测 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 志 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 239 2 4 8 4 蓝色 车间级 240 241 242 触电、其他伤害 触电、其他伤害 2 4 8 2 4 8 2 3 6 1、制定了对作业检查、维护人员进按规定设等管理制周对设备设施进行行安全高安全意识和置、安装 度；2、每培训，提无 无 2 3 6 2 4 8 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 线路编号清晰、识别标记齐全。 触电、其他伤害 消火栓、灭火器等消防用具以243 及严禁人员进入的危险作业区火灾、其他伤害 消防设设置要的护栏采用红色 施 求 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安火灾、其他伤害 全疏散 4 蓝色 车间级 无 244 4 蓝色 车间级 39

灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置245 在灭火器箱内或挂钩、托架上，火灾、其他伤害 其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁 246 247 灭火器配置数量不符合要求 厂区内应设置消防车道 消防车道的净宽度和净空高度248 消防通道 249 均不应小于4.0m。供消防车停火灾、其他伤害 留的空地，其坡度不宜大于3% 消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防火灾、其他伤害 车作业的障碍物 消防水池的有效容量应满足在250 火灾延续时间内消防用水量的火灾、其他伤害 要求 补水量应经计算确定，且补水251 管的设计流速不宜大于消防水 2.5m3/s 消防水池的补水时间不宜超过48h 消防水池的保护半径不应大于150.0m 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 检查；3、操作技每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 2 4 8 2 4 8 4 4 蓝色 蓝色 车间级 车间级 能 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 16 4 蓝色 车间级 252 火灾、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 253 火灾、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 40

消防用水与生产、生活用水合254 并的水池，应采取确保消防用火灾、其他伤害 水不作他用的技术措施 255 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施 火灾、其他伤害 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 256 总体要厂区大门开启灵活、方便、迅车辆伤害、其他求 速，无卡死现象 厂区双向主干道宽度不小于伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 257 5m，单向主干道宽度不小于3m，车辆伤害、其他且为环形；转弯半径：轻型车伤害 为6m，重型车为12m；路面排水良好 厂区道2 3 6 1、有管理制度，严格现场配备无 无 灭火器等2 3 6 应急器材 2 3 6 4 蓝色 车间级 258 厂区 259 260 执行；2、厂区门口、危险路段需设置限车辆伤害、其他按规定建路 加强日常速标牌和警示标志 伤害 设 检查，定期厂区道路应有明显的人、车分车辆伤害、其他进行维护隔线 伤害 保养 车辆伤害、其他厂区主干道占道率小于5％ 伤害 厂区照明灯布局合理，无照明车辆伤害、其他4 蓝色 车间级 无 4 蓝色 车间级 2 3 6 4 蓝色 车间级 261 其他要盲区，照明灯具100％完好 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 262 求 厂区建（构）筑物耐火等级应车辆伤害、其他符合要求 伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 41

车间实行定置摆放；工位器具、263 总体要求 料、箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志 车行道宽度≥1.8m、人行道宽264 度≥1m的要求，且有0.1m分隔通道线明显清晰 路面平坦，且高低差不超过265 无积油积水，无绊脚物，其他伤害 安全通0.05m；道 且地面凸出物不超过0.2m 266 车间 267 占道率低于5％ 车行道上方悬挂物高度≥4m、人行道上方悬挂物高度≥2.5m，且牢固可靠 作业区域地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和268 地面 绊脚物；坑、壕、池应设置盖其他伤害 板或护栏；脚踏板应完好、牢固且防滑 车间内电源开关、插座应采用封闭型，电气线路应穿铁管或269 电气 阻燃塑料管敷设；生产作业点、触电 工作面和安全通道照明灯布局合理，无照明盲区，灯具完好2 4 8 4 蓝色 车间级 2 3 6 4 蓝色 车间级 其他伤害 物体打击、其他伤害 按规定建设 1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养 无 无 现场配备2 3 6 灭火器等应急器材 2 3 6 4 蓝色 车间级 4 蓝色 车间级 无 2 3 6 4 蓝色 车间级 车辆伤害、其他伤害 物体打击、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 2 3 6 4 蓝色 车间级 42

率100％ 车间应按规定配备消防器材，270 消防 且灵敏可靠；消防器材和防火火灾、其他伤害 部位均设置明显标志 设备设施与墙、柱间以及设备271 安全距离 设施之间应留有0.7m～0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求 仓库人行道宽度≥1m；路面平272 坦，无积油积水，无绊脚物；占道率小于5％ 作业点和安全通道采光符合标273 仓库 准，照明灯具100％完好。凡有易燃物的场所应采取防爆措施 按规定的数量和种类配备消防274 器材，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全，且灵敏可靠，消防通道畅通 火灾、其他伤害 车辆伤害、其他伤害 1、有管理制度，严格触电、火灾，其他伤害 按规定建设 执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养 加强对仓库管理人员教育培训，提高安全意识及操作技能 2 4 8 4 蓝 车间级 无 现场配备灭火器等应急器材 2 4 8 4 蓝 车间级 机械伤害、其他伤害 2 3 6 4 蓝色 车间级 2 4 8 4 蓝色 车间级 2 3 6 4 蓝 车间级 无 43

物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间275 距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m 物体打击、其他伤害 2 3 6 4 蓝 车间级 2

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第五部分

安全风险分级管控台账

风险点 编号 类型 可能发生的事故名称 类型及后果 工程技术措施 管理措施 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止对作业人员进行安配备防护服、4 岗位级 生产岗位 岗位人员 现有控制措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 1、设备安全规定安装，实行集中控1 日常作精工岗位机械伤害、其他制；2、有必要的业 作业 伤害 防护眼睛等制定应急预案，定违章违规行为；3、加强对设全培训，提高安全安全防护装置；3、劳动防护用期开展应急演练 备检查、维护保养，确保设备意识和操作技能 有漏电保护、安全品 处于良好状态；4、落实安全联控装置 生产责任，加强责任考核 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作设备安全规定安业过程中进行巡查，及时制止对作业人员进行安配备防护手装，有必要的安全违章违规行为；3、加强对设全培训，提高安全套等劳动防防护装置 备检查、维护保养，确保设备意识和操作技能 处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 护用品 2 日常作装配岗位机械伤害、其他业 作业 伤害 制定应急预案，定期开展应急演练 4 岗位级 生产岗位 岗位人员 3 日常作业 设备安全规定安1、有安全管理制度及安全操对作业人员进行安配备防护手火灾、爆炸、其制定应急预案，定喷漆作业 装，有必要的安全作规程，并严格执行；2、作全培训，提高安全套等劳动防他伤害 期开展应急演练 防护装置 业过程中进行巡查，及时制止意识和操作技能 护用品 安全管理人安全员、3 公司级 员、生产车车间负责间 人 45

违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作4 日常作业 设备安全规定安业过程中进行巡查，及时制止对作业人员进行安配备防护眼机械伤害、触电、制定应急预案，定车床操作 装，有必要的安全违章违规行为；3、加强对设全培训，提高安全镜等劳动防其他伤害 期开展应急演练 防护装置 备检查、维护保养，确保设备意识和操作技能 护用品 处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作5 日常作业 设备安全规定安业过程中进行巡查，及时制止对作业人员进行安配备防护手起重伤害、物体制定应急预案，定吊装作业 装，有必要的安全违章违规行为；3、加强对设全培训，提高安全套等劳动防打击、其他伤害 期开展应急演练 防护装置 备检查、维护保养，确保设备意识和操作技能 护用品 处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作6 日常作物料堆放物体打击、其他设备符合作业要业 作业 伤害 求 业过程中进行巡查，及时制止对作业人员进行安违章违规行为；3、加强对设全培训，提高安全备检查、维护保养，确保设备意识和操作技能 处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 配备防护服、防护手套、口制定应急预案，定罩等劳动防护用品 期开展应急演练 4 车间级 车间负责生产车间 人、岗位人员 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 4 岗位级 生产岗位 岗位人员 46

1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作7 日常作装卸搬运车辆伤害、物体业 设备安全规定安业过程中进行巡查，及时制止对作业人员进行安配备防护手装，有必要的安全违章违规行为；3、加强对设全培训，提高安全套等劳动防作业 打击、其他伤害 防护装置 备检查、维护保养，确保设备意识和操作技能 护用品 处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 1、按规定使用专用工具及设备；2、1、有危险作业管理制度及操8 日常作电气焊作触电、火灾、爆业 业 炸、其他伤害 气焊设备有漏电作规程；2、严格执行动火作保护、防护触电等业票审批制度；3、作业过程安全装置；3、所中，安全员现场监控；4、动需工器具、防护器具符合要求 1、有安全管理制度及安全操1、按规定使用专作规程，并严格执行；2、作9 一般检机电维修触电、火灾、爆维修 作业 炸、其他伤害 用工具及设备；2、业过程中进行巡查，及时制止电动工具、电气设违章违规行为；3、加强对设备等有漏电保护备检查、维护保养，确保设备等安全装置 处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 危险作业 1、按规定使用专1、有安全管理制度及安全操对作业人员进行安配备防护手触电、火灾、其制定应急预案，定临时用电 用工具及设备；2、作规程，并严格执行；2、作全培训，提高安全套、绝缘手套他伤害 期开展应急演练 电动工具、电气设业过程中进行巡查，及时制止意识和操作技能。等劳动防护车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 对作业人员进行安配备防护手全培训，提高安全套、绝缘手套制定应急预案，定意识和操作技能。等劳动防护电工持证上岗 用品 期开展应急演练 4 车间级 车间负责生产车间 人、岗位人员 火前清除周边易燃物。 1、制定应急救援加强对作业人员安配备防护服、预案，每年定期开全培训，提高安全防护手套、防展应急培训、演练意识及操作技能。护眼睛、面罩活动；2、现场配作业人员持证上岗 等劳保用品 备灭火器等应急器材、设施 3 公司级 安全管理人安全员、员、生产车车间负责间 人 制定应急预案，定期开展应急演练 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 10 47

备等有漏电保护违章违规行为；3、加强对设等安全装置 备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 电工持证上岗 用品 11 危险作业 高处坠落、物体规程，严格执行作业票审批制全培训，提高安全防护手套、安制定应急预案，定高处作业 防护器具符合要打击、其他伤害 度。作业过程中，安全员现场意识及操作技能。全绳等劳保期开展应急演练 求 监控 作业人员持证上岗 用品 1、制定了检查、维护等管理1、采用集中控制；制度及设备的安全操作规程，1、有紧急停车装作业所需工器具、有危险作业管理制度及操作加强对作业人员安配备防护服、4 车间级 车间负责生产车间 人、岗位人员 12 生产设备 2、各旋转部位设并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安为职工配备置；2、现场配备机械伤害、触电、钻床 置防护罩；3、有设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全防护服等防灭火器、药品等；4 其他伤害 安全联锁控制装备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 护用品 3、制定应急预案，置 设备进行集中维护保养，按规定进行检测 1、设置急停按钮；1、转动部位设置制度及设备的安全操作规程，对作业人员进行安为职工配备2、现场配备灭火机械伤害、触电、了安全防护罩；2、并严格执行；2、作业前，对车床 全培训，提高安全防护眼镜等器、药品等；3、4 其他伤害 设备有行程限位、设备进行点检；3、每月对设意识和操作技能 防护用品 制定应急预案，定过载保护等装置 备进行全面检查；4、每年对期进行演练 设备进行集中维护保养 1、采用了集中控1、制定了检查、维护等管理对作业人员进行安为职工配备1、有紧急停车装机械伤害、触电、铣床 制；2、按规定安制度及设备的安全操作规程，全培训，提高安全防护眼镜等置；2、现场配备其他伤害 装防护盖、罩 并严格执行；2、作业前，对意识和操作技能 防护用品 灭火器、药品等；1、制定了检查、维护等管理定期进行演练 车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 13 生产设备 车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 14 生产设备 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 48

设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，15 生产设备 3、制定应急预案，定期进行演练 1、有紧急停车装车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 1、采用了集中控并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安为职工配备置；2、现场配备机械伤害、触电、数控车床 制；2、按规定安设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全防护眼镜等灭火器、药品等；4 其他伤害 装防护盖、罩 备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 防护用品 3、制定应急预案，设备进行集中维护保养，按规定进行检测 定期进行演练 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，16 生产设备 1、有紧急停车装车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 1、采用了集中控并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安为职工配备置；2、现场配备机械伤害、触电、加工中心 制；2、按规定安设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全防护眼镜等灭火器、药品等；4 其他伤害 装防护盖、罩 备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 防护用品 3、制定应急预案，设备进行集中维护保养，按规定进行检测 定期进行演练 17 生产设备 1、有紧急停车装对作业人员进行安为职工配备机械伤害、触电、制；2、按规定安制度及设备的安全操作规程，置；2、制定应急剪板机 全培训，提高安全防护眼镜等其他伤害 装防护盖、罩；3、并严格执行；2、作业前，对预案，定期进行演意识和操作技能 防护用品 设备设置刀架平设备进行点检；3、每月对设练 1、采用了集中控1、制定了检查、维护等管理车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 49

衡装置，离合与制备进行全面检查；4、每年对动联锁等安全装设备进行集中维护保养，按规置，电气设备有漏电保护装置 定进行检测 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，18 生产设备 1、有紧急停车装车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 1、采用了集中控并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安为职工配备置；2、现场配备机械伤害、触电、磨床 制；2、按规定安设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全防护眼镜等灭火器、药品等；4 其他伤害 装防护盖、罩 备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 防护用品 3、制定应急预案，设备进行集中维护保养，按规定进行检测 定期进行演练 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，19 生产设备 1、有紧急停车装车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 1、采用了集中控并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安为职工配备置；2、现场配备机械伤害、触电、锯床 制；2、按规定安设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全防护眼镜等灭火器、药品等；4 其他伤害 装防护盖、罩 备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 防护用品 3、制定应急预案，设备进行集中维护保养，按规定进行检测 对作业人员进行安为职工配备1、设置急停按钮；机械伤害、触电、设置了安全防护制度及设备的安全操作规程，砂轮机 全培训，提高安全防护眼镜等2、制定应急预案，4 其他伤害 罩、挡屑板装置 并严格执行；2、作业前，对意识和操作技能 防护用品 定期进行演练 设备进行点检；3、每月对设1、制定了检查、维护等管理车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 定期进行演练 20 生产设备 50

备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 1、设置压力表、温度计、安全阀等检测防护装置，转1、制定了检查、维护等管理车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 21 生产设备 空气压缩机 制度及设备的安全操作规程，对作业人员进行安为职工配备1、设置急停按钮；爆炸、触电、其并严格执行；2、作业前，对动部位设置了安全培训，提高安全防护手套等2、制定应急预案，4 他伤害 设备进行点检；3、每月对设全防护罩；2、设意识和操作技能 防护用品 定期进行演练 备进行全面检查；4、每年对备有超温、超压联设备进行集中维护保养 锁保护等装置 1、制定了检查、维护等管理22 生产设备 1、转动部位设置制度及设备的安全操作规程，对作业人员进行安为职工配备1、设置急停按钮；机械伤害、触电、了安全防护罩；2、并严格执行；2、作业前，对插床 全培训，提高安全防护眼镜等2、制定应急预案，4 其他伤害 设备有行程限位、设备进行点检；3、每月对设意识和操作技能 防护用品 定期进行演练 过载保护等装置 备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 1、制定了检查、维护等管理车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 23 生产设备 1、转动部位设置制度及设备的安全操作规程，对作业人员进行安为职工配备1、设置急停按钮；机械伤害、触电、了安全防护罩；2、并严格执行；2、作业前，对弯管机 全培训，提高安全防护眼镜等2、制定应急预案，4 其他伤害 设备有行程限位、设备进行点检；3、每月对设意识和操作技能 防护用品 定期进行演练 过载保护等装置 备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 车间负责车间级 生产车间 人、岗位人员 24 生产设备 机械伤害、触电、1、转动部位设置1、制定了检查、维护等管理对作业人员进行安为职工配备1、设置急停按钮；切割机 物体打击、其他了安全防护罩；2、制度及设备的安全操作规程，全培训，提高安全防护眼镜等2、制定应急预案，4 伤害 采用控制柜实行并严格执行；2、作业前，对意识和操作技能 防护用品 定期进行演练 车间级 车间负责生产车间 人、岗位人员 51

集中控制；3、设设备进行点检；3、每月对设备有行程限位、过备进行全面检查；4、每年对载保护等装置 1、按规定安装，有行程限位、重量1、制定了检查、维护等管理限位等装置及联制度及设备的安全操作规程，25 生产设备 锁保护装置；2、并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安配备安全帽、1、有紧急停车装4 车间级 车间负责生产车间 人、岗位人员 设备进行集中维护保养 物体打击、其他防护手套等置；2、制定应急电动葫芦 各种信号装置与设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全伤害 劳动防护用预案，定期进行演照明设施完好有备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 品 练 效；3、防护罩、设备进行集中维护保养，按规盖等保护装置齐全、可靠 1、按规定安装，有行程限位、重量1、制定了检查、维护等管理限位等装置及联制度及设备的安全操作规程，锁保护装置；2、并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安各种信号装置与设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全照明设施完好有备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 效；3、防护罩、设备进行集中维护保养，按规盖等保护装置齐全、可靠 1、有专用的开关1、制定了检查、维护等管理1、操作人员经专门配备防护服、1、有紧急停断电定进行检测 配备安全帽、1、有紧急停车装防护手套等置；2、制定应急劳动防护用预案，定期进行演品 练 定进行检测 26 生产设备 行车 物体打击、其他伤害 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 生产设备 电焊机 触电、火灾、爆箱和漏电保护器，制度及设备的安全操作规程，培训，持证上岗；2、绝缘鞋，电焊装置；2、制定应炸、其他伤害 装设二次空载降并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安手套、防护面急预案，定期进行压保护器，开关采设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全罩、护目镜等演练 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 27 52

用自动控制；2、备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 一、二次接线柱设设备进行集中维护保养；5、防护罩 进一步完善设备检维修台账资料，确保设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 防护用品 1、车辆有必要的1、制定了检查、维护等管理安全装置；2、各制度及设备的安全操作规程，1.车辆驾驶人员持28 厂内机动车辆 叉车 物体打击、车辆伤害 种信号装置与照并严格执行；2、作业前，对证上岗2.对作业明设施完好有效；设备进行点检；3、每月对设人员进行安全培3、防护罩、盖等备进行全面检查；4、每年对训，提高安全意识保护装置齐全、可设备进行集中维护保养，按规靠 定进行检测 和操作技能 配备安全帽、1、有紧急停车装防护手套等置；2、制定应急劳动防护用预案，定期进行演品 练 4 车间级 车间负责生产车间 人、岗位人员 29 重要区物料存放物体打击、其他域 区 伤害 对作业人员进行安为职工配备制度及设备的安全操作规程，制定应急预案，定划定存放区域 全培训，提高安全防护服等防并严格执行；2、作业前，对期进行演练 意识和操作技能 护用品 设备进行点检；3、每月对设1、制定了检查、维护等管理车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 53

备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，30 生产设备 按规定安装，设置并严格执行；2、作业前，对对作业人员进行安为职工配备储气罐 其他伤害 压力表、安全阀等设备进行点检；3、每月对设全培训，提高安全防护服等防安全装置 备进行全面检查；4、每年对意识和操作技能 设备进行集中维护保养，按规定进行检测 护用品 制定应急预案，定期进行演练 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 1、制定了检查、维护等管理1、对作业人员进行1、有紧急断电装并严格执行；2、每天，对电全意识和操作技配备防护服、公辅设供配电设装，设置漏电保护置2、制定应急预触电、其他伤害 气设备进行点检；3、每月对能；2、电工持证上绝缘手套、绝施 施 装置、过载保护装案，定期进行应急电气设备进行全面检查；4、岗；3、重要部位置缘鞋等防护置等 演练 每年对设备进行集中维护保设“小心触电”等用品 养，按规定进行检测 警示标志 1、按规定建设安制度及设备的安全操作规程，安全培训，提高安为作业人员车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 31 32 公辅设施 对作业人员进行安制度；2、每周对设备设施进消防设施 火灾、其他伤害 按规定设置、安装 全培训，提高安全行检查；3、每年对设备进行意识和操作技能 集中维护保养，按规定进行检1、制定了检查、维护等管理车间负责无 无 4 车间级 生产车间 人、岗位人员 54

测 33 重要区域 厂区 车辆伤害、其他伤害 1、有管理制度，严格执行；2、按规定建设 加强日常检查，定期进行维护保养 无 无 现场配备灭火器等应急器材 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 34 重要区域 机械伤害、物体车间 打击、火灾、触电、其他伤害 按规定建设 1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养 无 无 现场配备灭火器等应急器材 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员 35 重要区域 车辆伤害、火灾、仓库 物体打击、其他伤害 按规定建设 加强对仓库管理人1、有管理制度，严格执行；2、员教育培训，提高加强日常检查，定期进行维护安全意识及操作技保养 能 无 现场配备灭火器等应急器材 车间负责4 车间级 生产车间 人、岗位人员

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