关于规范员工出差管理的通知

各部门：

为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求：

一、提前确定出差计划并严格经费管理

1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。

2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。

3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。

二、出差期间管理

1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。

2、出差人员须执行各基地工作日时间。

3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。

4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。

三、出差考察完成后须提交出差报告

1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。

2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。

3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。

4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。

本通知自公布之日起实施！

2018年9月27日

附件1：出差计划表 附件2：出差报告书

附件1 出差计划表

申请人 出差地 业务单位 交通费 （交通路线和交 通工具） （住宿标准和住费用预算 住宿费 (必填) 宿天数） 餐费、业务招待费等 总预算额 出差时间 人 申请日期 部门 职务代理人或授权 出差事项 计划事项 处理措施 预期结果 部门意见 （签名） 分管领导意 见（签名） 附件2 出差报告书

出差目的地 出差类型（临时、项目） 出发年月日时 回来年月日时 处理要领、经过 计划是否完成 □ 是 □ 否 未完成的事项、原因、后续计划 部门负责人评价（自评）：出差工作任务完成情况 有无违法行程安排计划 □ 有 □ 无（如有附上原因） 出差费用有无预算超支 □ 有 □ 无（如有附上原因） 签名： 总裁室领导签名： 部门：姓名：年月日