编号 深圳市帝狼光电有限公司 名称 IPQC作业指导书 版次 生效日 开启异常报告流程（接上）： 流程 质控部长确认 标识 记灵 发放《异常报隔离 告书》给对策 部门 分析 对策 预防 接收回复的 《异 常报告书》 《异常报告书》 验证 重新发送 NG 对策有 效 主要操作说明 质控部长或其它代理人确认整个《异常报告书》内容无误，处置合理是否需要停工对策 输入 输出 《异常报告书》确认/《停工单》 《异常报告书》 1. 登录《异常报告清单》编号，记录简要异常内容 《异常报告清单》 2. 找对策部门负责人签收报告 《异常报告书》《停工单》/发出 接到对策部门回复的《异常报告书》后，IPQC工程《异常报告回复的《异常报告师/班长确认对策可行性，书》《停工单》/书》 若可行，接收；不可行，接收 退回对策部门重新对策 1. 工序IPQC验证对策是否实施； 《异常报告书》接收 2. IPQC工程师/班长验证对策效果 《异常报告书》验证 开启《纠正预对策无效，开启《纠正预《异常报告书》对策防措施报告防措施报告书》 无效 书》 依据验证结果对对策有效《异常报告书》验证 性进行判定 对策有效性判定 异常关闭 《异常报告书》有效《停工单》停工解将验证有效性信息记录在除，特殊情况下可由异常关闭，停《异常报告书》在异常报事业部长、质控部长工解除 告清单上将该异常关闭 或相关代理人签字恢复生产

编号 深圳市帝狼光电有限公司 名称 IPQC作业指导书 版次 生效日 7.2《不合格处置申请书》流程 流程 《不合格处置业申请书》 开启 本工序工程师/班长确认 报告开启部门责任人确认 登录清单 会签 最终决裁 复印 主要操作说明 出现以下情况，发生工序开《不合格品处置申请书》 1. 单项不良达到10% 2. 整体不良达20% 3. 可靠性测试不合格 输入 输出 异常状况 《不合格品处置申请书》 1. 本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信 《不合格品处不合格品处2. 本工序工程师/班长提出处置申请书》 置意见 理见解 1. 报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理《不合格品不合格品处置性或提出新处理意见 处置申请书》意见 2. 部长或代理人决定审核部批准 门，并予批准 1. 批准后的《不合格品处置申请书》交文控登录《不合格《不合格处品处置理清单》编号，记录《不合格品处置申请书》编简要信息 置申请书》 号 2. 将编号填在《不合格品处置申请书》“管理编号”处 报告开启部门将报告送相关审《不合格品处各部门处置核部门负责人签署处理意见 置申请书》 意见 找事业部部长或代理人签署最《不合格品处最终决裁意终决裁意见 置申请书》 见 将已签署最终决裁意见《不合格品处置申请书》复印以下几《不合格品处份：1份随问题批；1份留工序；置申请书》 1份交制动控部IPQC 复印件 登录清单 1. 登录《不合品处置管理清单》将最终决裁意见填写上 《不合格品处原件返回办2. 将《不合格品处置申请书》置管理清单》 公室 原件返回质控文控统一管理 编号 深圳市帝狼光电有限公司 名称 7.3返工处理流程 流程 开启《返工单》 返工单审核、批准 登录清单编号 工程师编制工艺 发放生产工序 IPQC跟进返工 返工单回收 主要操作说明 出现以下情况，发生工序开启《返工单》 1. 批量不良可返工的 2. 可靠性测试NG，可通过返工使可靠性OK 版次 生效日 IPQC作业指导书 输入 可返工的批量不良或可靠性NG 输出 《返工单》 1. 工序班长确认返工单内容无误 《返工单》 2. 制造课长或值班班长批准 1. 登录《返工单清单》 2. 《返工单》编号 1. 制造把返工单交给责任工程师 《返工单》 2. 责任工程师根据状况做出相应返工条件 生产工序按照返工条件返工 《返工单》 《返工单》审核、批准 《返工单》 《返工单》编号 返工条件 返工 1. 返工产品需首件确认合格后方可批量返工。 2. 首检不合或有异常，立即反关作业人员及工程师 3. 某工序返工结束后，工序返工状况 IPQC将返工质量状况在返工单上和《返工工序检查登记表》记录，并在LOT卡上备注返工品质状况。 返工记录 返工结束后，生产将返工单返回质控部，IPQC统一管理

返工完成 《返工单》回收 编号 深圳市帝狼光电有限公司 名称 IPQC作业指导书 版次 生效日 7.2《不合格处置申请书》流程 流程 《不合格处置业申请书》 开启 本工序工程师/班长确认 报告开启部门责任人确认 登录清单 会签 最终决裁 复印 主要操作说明 出现以下情况，发生工序开《不合格品处置申请书》 4. 单项不良达到10% 5. 整体不良达20% 6. 可靠性测试不合格 输入 输出 异常状况 《不合格品处置申请书》 3. 本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信 《不合格品处不合格品处4. 本工序工程师/班长提出处置申请书》 置意见 理见解 3. 报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理《不合格品不合格品处置性或提出新处理意见 处置申请书》意见 4. 部长或代理人决定审核部批准 门，并予批准 3. 批准后的《不合格品处置申请书》交文控登录《不合格《不合格处品处置理清单》编号，记录《不合格品处置申请书》编简要信息 置申请书》 号 4. 将编号填在《不合格品处置申请书》“管理编号”处 报告开启部门将报告送相关审《不合格品处各部门处置核部门负责人签署处理意见 置申请书》 意见 找事业部部长或代理人签署最《不合格品处最终决裁意终决裁意见 置申请书》 见 将已签署最终决裁意见《不合格品处置申请书》复印以下几《不合格品处份：1份随问题批；1份留工序；置申请书》 1份交制动控部IPQC 复印件 登录清单 3. 登录《不合品处置管理清单》将最终决裁意见填写上 《不合格品处原件返回办4. 将《不合格品处置申请书》置管理清单》 公室 原件返回质控文控统一管理