质量部 纠正措施计划 改进验证 5.2.4 改进验证 a) 质量部协助管理者代表对公司内信息交流及沟通情况进行监督检查，以确定内部沟通有效性。将内部沟通有效性情况形成检查记录，作为管理评审输入。 b) 内部沟通及信息管理所发生的纠正措施计划，设计更改单、报告、会议纪要、工作联系单、质量信息反馈单、检查记录等，由各部门归档保存。 c) 内部沟通及信息管理所发生纠正措施计划，设计更改的验证按5.1.5执行。 相关部门 质量记录控制程序 记录管理 5.2.5 记录管理 信息交流和内部沟通控制程序发生的质量记录，按《记录控制程序》归档保存。 记录 纠正措施计划 6.0 过程绩效指标及计算方法

信息反馈完成率 =信息反馈完成项目数/信息反馈项目总数×100%

5

1、潜在质量风险预警的意义

·供应商与SGMW之间建立沟通和快速反应机制。

·鼓励供应商质量主动报警，在质量业绩考核给予适当减免

·当供应商报告潜在质量风险时，SGMW在制造、检验、售前环节采取必要的遏制措施，并视供应商需要，在质量管理体系和产品技术方面，提供供应商必要的支持，以降低质量损失

2、潜在质量风险预警的具体内容

·职责规定－明确该项工作的主责部门、相关部门及职责。

·内部报告机制－当发生符合上述潜在质量风险申报条件时，内部报告机制如何保证及时上报企业内部风险评审小组。

·外部报告机制-当发生潜在质量风险时，需要立即通报SGMW SQE及其他被影响的通用汽车公司工厂

6

·评审记录保存－如何规定潜在质量风险评审记录的保存要求。

·对下级供应商的要求－对下级供应商潜在风险提出适当方法相应加以控制。

7