产品标识和可追 溯性 过程控制 检验和试验 检验测量和试验设备的控制 检验和试验状态 不合格的控制 纠正和预防措施 搬运储存包装防护和交付 质量记录的控制 内部质量体系审核 培训 服务 统计技术 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ☆ ☆ ☆ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ☆ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ☆ ☆ ☆ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ☆ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ☆ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ☆ ▽ ▽ ▽ ☆ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ☆ ▽ ▽ ☆ ▽ ▽ 注：其中“☆”为主要负责，“▽”为配合实施。 （3）工程质量控制点

控制阶段 序号 控制环节 控制要点 主 要 控制人 参与 控制人 主要控制内容 参与控制内容 工作依据 施工作见证 设施 工 准 备 阶 段 1．1 计图纸交底会审 1.1.1 图纸 会审 各专业 工程师 项 目 工程师 图纸资料是否齐全，能否满足施工要求 工阶段的图纸、技术文件 自审 记录

施工阶图1.1.2 纸 会审 项 目 工程师 各专业 工程师 对图纸的完整性、准确性进行会审 段的图纸、技术文件 设制定施1．2 工方法文件 1.2.1 施工组织设计 项目经理、项目工程师 按企业技 术 质量部 标准要求进行编制施工组织设计 编制 计图纸技术标准规范 设计交底图纸会审记录 上级批准的施工组织设计

设计专题1.2.2 施工方案 项 目 工程师 专 业 工程师 进行编制专 题施工方案 编写 图纸技术标准规范 各材料1．3 机具准备 1.3.1 专业提出需用计划 项 目 副经理 物 资 管理部 审核后报公 司总部批准 提出评定或实验报告 规范 定额 上级批准的施工组织设计 材料预算和机具计划