阳新娲石商砼有限公司量管理体系·程序文件

体系的总目标和方向，是对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，应做到特点突出，通俗易懂，高度概括，为制定和评审质量目标提供纲领性框架。

4.1.2 质量方针的内涵应予以注释和说明，经站长批准后一并发布。

4.1.3质量方针以《质量手册》文件的形式保存，传送到管理人员、执行人员、操作人员等各层次，通过会议、文件、培训等形式广泛宣传，使全体员工正确理解质量方针并贯彻执行。

4.1.4为实现质量方针，公司应明确提出以满足顾客为主的质量目标。质量目标是建立在公司质量方针的基础上的，在质量方针给定的框架内展开。

4.1.5 质量目标应满足产品质量要求。

4.1.6质量目标应高于现状，要求具体、可测量，体现分系统、分阶段实现的原则。

4.1.7 提出的质量目标至少包括以下内容： ① 成品合格率； ② 质量事故处理率； ③ 顾客满意率； ④ 改进要求。

4.2质量目标的分解

4.2.1分解要求

①质量目标的分解必须可测量且便于操作； ②质量目标的分解应通过各级人员的努力能够实现。

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4.2.2分解方法

①各职能部门依据公司质量目标，结合其相应的职责进行分解，经各职能部门负责人审核，管理者代表批准后实施；

②各职能部门将批准的质量目标报试验室备案。

4.3质量方针和质量目标的实施

①公司质量方针和质量目标在质量手册中明确表述由站长签发批准实施。

②每次的内部审核和管理评审中要对质量方针和质量目标的适宜性进行评审，必要时提出改进需求。

③质量目标的分解要求一年至少审定一次，由质量目标分解部门依据本年度实施情况进行，做是否需要修改的决定，经批准后实施。

4.4质量方针、质量目标的评审

①每年度通过管理评审对质量方针和质量目标的实施效果、达到程度进行评审，验证质量方针和质量目标的符合性、适宜性，必要时进行改进。

②站属各部门每季度整理、汇总本部门的质量目标分解、实现情况，报试验室备案。

③试验室每半年统计、汇总分析一次各部门质量目标分解实现情况，并结合公司质量管理过程中的其它记录，确认公司质量方针、质量目标的实现情况。

④试验室将评审结果进行总结后分送站长和管理者代表。

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4.5质量方针持续性的评审

①公司应对质量方针进行定期评审和修订，以反映不断变化的内外部条件和信息，以适应公司内外部环境变化。

②对质量方针的批准、发布、评定、修改应按照《质量管理体系文件控制程序》中的规定执行。

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四、质量管理体系内部审核控制程序

【编号：YXWS-QSM-CX-04：2015(S)】

1. 目的

按计划的时间间隔进行质量体系内部审核，验证公司质量活动和结果是否符合质量手册、相关文件及法律、法规的规定，确定质量体系的适宜性和有效性。

2. 范围

本程序适用于本公司内部质量管理体系内部审核。

3. 职责

试验室制定年度内审计划，组织实施内审工作。 管理者代表负责公司内审员的培训工作。

管理者代表是内审领导者，负责审批内审年度计划，指派审核组长，协助内审有关事宜，并将审核结果与措施实施情况提供管理评审。

受审核部门负责制定并实施纠正措施，报告实施结果。 内审组长负责按内审计划组织实施，编写内审报告。

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