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标识，当发现已运送到 顾客施工现场的混凝土出现不合格时，试验室必须作记录标识。
4.2 隔离
原材料不合格品需采取隔离措施。每批骨料后，必须按试验室的规定分区域存放，试验室实施检验并作现场标识，不合格品严禁与合格品混合存放。每批进货未经检验确认合格的外加剂不得与已检验合格的外加剂混合存放。水泥、矿渣粉、粉煤灰等粉料必须在确定的合格供方采购，且通过对供货过程进行有效控制，确保其合格，如在验收时确认为不合格品，直接退货，不实行隔离存放。
4.3 评价与处置
4.3.1不合格原材料的评价与处置
①骨料进场卸货前，物资部门应会同试验室、质检部门目测检查质量状况，经目测检验发现可能不合格但能处理后使用的，应由质检员其指定存放区域单独存放。
②试验员对经目测不合格的骨料取样检验，确定不合格的程度，记录检验结果，当原材料技术指标达不到规定要求但可以降级使用时（如粉煤灰、碎石等），报试验室负责人确认后，由试验室按测试结果降低到相应技术等级使用，由物资部门挂牌进行相应标识，并作好记录。
③对经目测确认为严重不合格，无法使用的骨料，实验室应会同物资部门负责人确认，填写《不合格品报告单》，报试验室负责人批准，通知物资部门退货。物资部门如有异议时，应由管理者代表重新
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评定并确认处置意见后实施。
④外加剂经检验后，发现不合格时，应由试验室负责人组织评价，并确定处置意见，填写《不合格品报告单》。对经处理后可使用的，在报告单中提出让步接收，报管理者代表批准后传递给生产部门，由其按处置方案处置。经评价确认无法使用的，其《不合格品报告单》传递给物资部门，按合同的规定处置。
⑤物资部门应将《不合格品报告单》纳入供方档案，作为对供方进行再评价的的依据。试验室负责处理后的跟踪和验证并保存《不合格品报告单》。
4.3.2不合格混凝土的识别、评价和处置 ①已生产尚未交付的混凝土的处置
质检部门对出场混凝土运输车的混凝土进行检测，合格时在《混凝土发货单》上签字，该车混凝土可出厂。发现混凝土的坍落度或和易性不符要求时，质检员应提出处置意见后通知生产部门，生产部门负责按处理意见进行处理，质检员负责对处置过程监督及处理结果的确认。
混凝土交付过程中如出现因质量问题退回时,运输车司机应将《混凝土发货单》退回搅拌站生产调度，生产调度填写《混凝土退货登记台帐》，报试验室按照本规定评价和处置，试验室负责处理后的跟踪和验证。
本站对不合格的混凝土杜绝出厂，对已发出并经顾客验收的不合格品不向顾客申请让步接收，直接作废品处理。
②已交付或开始使用后发现的不合格品的处置
对于已交付顾客或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问
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题对待。除执行上述有关条款规定外，试验室和生产部门还应按《纠正和预防措施管理》的有关规定执行。同时，试验室应及时与顾客协商处理的办法以满足顾客的正当要求。处理方式可采用报废、调整等。
十、纠正和预防措施管理程序
【编号：YXWS-QSM-CX-10：2015(S)】
1. 目的
为了消除潜在不符合及不符合产生的原因，防止不符合的发生，本公司规定了纠正措施和预防措施的管理职责和实施要求，保证质量管理体系的有效运行。
2. 范围
适用于对公司管理体系运行中出现的不符合的纠正措施和预施措施的管理。
3. 职责
试验室是纠正措施和预防措施的主管部门，对各相关部门采取的纠正措施和预防措施实施宏观管理，并对各部门采取的纠正措施和预防措施实施控制和验证。
各质量管理部门负责对相关不符合或潜在不符合进行原因分析、制订并实施纠正措施和预防措施。
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4. 纠正措施
4.1 识别、确定、评价
4.1.1 本站对不符合分为不合格品和其它不符合。不合格品是指本站采购、生产的产品的质量指标未能满足公司文件规定的要求；其它不符合是指本站各岗位人员在实际工作中未按公司质量管理体系文件的规定实施，或公司的质量管理体系文件的规定不符合国家或行业标准、规程以及法律、法规或偏离质量管理体系绩效要求等。
4.1.2 不符合的信息来源主要有： a) 过程和产品的监视和测量结果； b) 顾客意见与投诉；
c) 不符合报告（内、外部审核）； d) 顾客满意度的监视和测量； e) 数据分析的输出； f) 管理评审输出。
对顾客的投诉，试验室应组织确认。
4.1.3 各部门对通过上述信息来源识别出的不符合，应组织有关人员就其对产品质量及质量管理绩效的影响程度进行评价。评价应考虑以下几个方面的内容（但不限于）：
a) 对成本的影响； b) 对经营业绩的影响； c) 对产品性能的影响； d) 对顾客满意程度的影响。
4.1.4 各部门应根据评价结果确定是否采取相应的纠正措施，针
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