阳新娲石商砼有限公司量管理体系·程序文件

4. 工作程序

4.1 标识的分类和方法

4.1.1标识分为产品标识和检验状态标识。

①产品标识主要使用现场标牌标识、贮库库号标识的方法，以防止产品混淆或误用。

②产品检验状态标识按流程性材料的生产特性，由试验室在相应的记录（报表、台账、表格）上进行记录标识。

4.1.2标识的内容至少应包括： ①产品名称、编号； ②生产日期；

③检验或试验数据（已作检验或试验时）。 4.1.3产品检验状态标识的种类分为： ①待检验或试验； ②检验或试验后待定； ③检验合格； ④检验不合格。

4.1.4 产品检验状态的标识方法如下：

①待检验或试验的产品以及检验后待定的产品在对应的检验或试验栏目上无特性数据记录；

②已检验或试验的产品在相应记录栏目填有数据；

③检验合格数据或试验数据用“蓝色”或“黑色”笔迹填写，经检验判断为不合格时，其数据用红色笔迹填写。

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4.2 标识要求

4.2.1采购的砂、石等骨料产品及其检验状态由物资部门作标牌标识，水泥、外加剂、粉煤灰、矿渣粉等粉料的现场标识由物资部门负责在其对应的其贮库作库号标识。

4.2.2试验室应对所有产品及其检验状态按相应岗位工作标准的规定作记录标识。

4.2.3用于检验的样品由试验室相应的人员按以下工作标准的规定进行标识：

①试验室处置顾客委托检验的样品时，统一规定以委托单的“单据号+序号”和委托部门名称作为样品在试验室流转期间的唯一标识。

②试验室为区分样品在内部流转期间所处的不同状态，规定在保管区域和试验室工作区域分别以“未检”和“已检”的标识来规范样品的统一摆放。

③样品由样品管理员负责登记、粘贴唯一性标识，并交检验人员进行检验。

④检验工作结束后，检验报告由试验室授权签字人校核，试验室负责人批准后进行盖章与发放。样品按相关标准、规范要求予以保存或处置。

⑤凡执行国家产品质量监督检验的样品，为保证检验数据的再现和复检需要，检验样品由试验室负责保存，待过了异议期，检验结果公布后再予以处置，试验室负责填写《检测样品流转台账》。

4.2.4混凝土出厂时，生产部门操作人员还应在混凝土送货单上作品种、强度等级等标识。

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4.3 可追溯性要求

4.3.1在下列情况下试验室负责进行产品追溯：

①当发生顾客因产品质量问题引起投诉、退货，需追溯时； ②当发生质量事故，且需追溯事故起源点时； ③当顾客提出要求时； ④其它情况须追溯时。

4.3.2产品的可追溯性依据产品标识和记录标识形式追溯到每一批原材料和生产岗位。本公司预拌混凝土产品追溯路径为：

预拌混凝土合格证→生产监控→配合比→原材料检验记录→检验样品

4.4 标识的记录

产品及其状态的标识过程中所形成的记录应按《质量管理过程记录控制程序》的规定实施控制。

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九、不合格品控制程序

【编号：YXWS-QSM-CX-09：2015(S)】

1. 目的

通过规定不合格品的标识和记录、隔离、评价与处置的职责和控制要求，防止不合格品的非预期使用或销售。

2. 范围

适用于本公司采购、生产过程和交付前发生的不合格品的控制。

3. 职责

试验室是不合格品控制的主管部门。试验室负责原材料、过程产品和最终产品不合格的识别、评审，并提出处置意见。并负责不合格品处理后的跟踪和验证。

物资部门负责对原材料不合格品的处置。 生产部门负责对混凝土不合格品进行处理。

4. 控制程序

4.1 标识和记录

试验室对经检验确认为不合格品的原材料和过程产品，应按相关工作标准的有关规定在相关记录上予以标识，对骨料还应在现场予以

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