环境、职业健康安全运行控制

一二阶段的审核重点及需关注的事项

一阶段

??运行控制的策划 1． 是否制定运行控制程序、作业指导书、文件中是否有运行准则 2． 查重要环境因素清单，重大危险源清单，是否对每项重要环境因素、重大危险源均有

对应的文件、管理方案或具体的纠正措施。

??需关注的事项 1． 凡涉及法律法规、强制性标准的，作为重要关注点记录并提请审核组长作为二阶段的

审核重点，如：

a. 接近一类水源的污水排放，接近住宅区的噪声、粉尘排放，风景名胜区的古文物保护和野

生动物保护等

b. 特种设备的强制性检定试验是否按要求进行。（包括附属设施如钢丝绳、吊具等）

二阶段

??运行控制的实施 1． 重要环境因素、重大危险源各多少项。除有目标指数管理方案控制外，其余的各项如

何控制？（需逐项记录）

2． 有何控制方法？ 3． 有何控制标准？（如环境的排放标准等） 4． 核查运行记录（如锅炉运行记录、船舶航行日志、进厂修改记录、设备检修记录等、

危险废弃物收集记录、能源/资源消耗统计记录等）

5． 生产、施工现场运行记录，与重要岗位人员交流，了解其应知应会的掌握程度。 6． 环保治理设施检查 ① 是否达标

② 随组织内部变化、环保治理设施是否持续满足要求 ③ 环保设施的维护、测量设备的运转是否良好？ 7． 重大危险源实时运行控制情况： — 特种设备的定期检查、维护记录 — 防护用品发放、使用情况 — 特种作业人员持证上岗情况

— 现场作业的粉尘、毒物、噪声、射线危害的控制情况（归口部门查措施，现场查控制情

况）

— 防护用品、防火、防爆器材的采购是否到国家认可的单位采购 — 组织规定的安全会议、安全教育记录 8． 组织所使用的产品/服务中所确定的重要环境因素/重大危险源，是否已经建立程序，

有否通报供方或合同方。

??需关注的事项： 1． 凡涉及法律法规、强制性标准的，必须详细记录且可追溯

如：a.接近一类水源区，污水排向哪里？检测结果如何？接近住宅区噪声监测结果？有否治理

措施？有否向官方投诉？风景区古文物保护措施（防盗、防火、防虫、防腐、防自然灾害等） 风景区野生动物保护措施，内河及海洋防油污等

b. 特种设备的强检、试验，危险化学品仓的防爆措施，风景区的防火，水陆货、客运的交通 安全措施（特别易引起群死群伤的部分）等。

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