4、对生产过程的重要或关键工序进行质量控制，并应在企业生产工艺流程图上标出关键工序质量控制点，依据程序实施质量控制。各关键质量控制点必须有完整的生产控制记录，生产控制原始记录应定期归档并保存三年以上。 5、保持生产车间清洁卫生，凡与车间无关的物品不得带入车间，每天工作完毕必须按要求打扫工作场所和生产设备、生产工器具。

6、生产操作人员不得任意更改工艺规程，如发现确有问题需进行改进的，应向主管副总经理报告，由工艺文件起草人员按程序进行更改，经批准后实施。 7、严格生产设备及设施的维护保养，保证生产设备符合工艺规程的要求，以满足生产的需要。不得在生产设备已出现故障的情况下带病运行。

8、凡在生产过程中违反工艺纪律，不严格按工艺规程操作或擅自更改工艺文件，出现质量事故的给予一定的经济处罚。

第四节 原材料、半成品与成品的管理制度

1、原材料购置要有计划。

2、新购入原材料必须由供应方提供相关的质量证明（如《检验报告》、质保书、生产许可证复印件、合格证等）。

3、购入的原材料必须经实验室按本企业制定的《检验规定》进行抽样检验/检查，符合规定要求的方可办理入库手续，不合格的原材料一律退回。

4、确定采购原材料的供应方，必须是正规的生产厂家，在确定供应方之前，必须对供应方的生产情况、质量保证体系以及实物质量进行考察，可索取供应方的相关资料，在平等的前提下择优选用原材料，并作好供应方的供货记录。

5、原材料的存放需符合物品保管的有关规定，并建立好台帐。 6、经检验、验收合格的原材料，按指定位置存放，并做好记录。

7、半成品要按检验规定进行抽样检验/检查，合格后方可进入下道工序。 8、成品必须由实验室按有关检验标准进行规定项目的检验，出厂检验合格后方可发放合格证。

9、检验不合格的产品要及时标识并进行隔离，按不合格品的管理制度要求进行处理。

10、仓库的原材料、成品必须执行先进先出原则，以确保质量稳定。

第五节 质量文件和记录管理制度

1、公司通过本制度建立质量文件、记录的标识、保存等控制措施，以提供

质量安全管理体系有效运行的客观依据。

2、质量负责人负责产品质量和体系运行的所需的质量文件，如产品标准，检验标准、各种法律法规、技术法规、采购验证记录、产品检验记录、生产控制记录、产品出厂台帐、生产和检验仪器设备档案等的控制管理，

3、 各职能部门负责本部门与质量安全有关的记录设计、标识、编目和填写。 4、 质量负责人负责记录标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等作业规定，确定保存期限。各类质量文件应当确保现行有效。

5、 质量文件和记录应按方便查阅和保存的原则标识、收集、编目、归档、储存、保管和处理确定保存期限。

6、质量负责人应注意收集质量信息，记录收集由各部门对各现场记录进行收集，定期进行汇总分析。

7、记录由各职能部门按质量安全要求编制，

8、记录填写字迹要求工整，不能随意涂改。因书写有误时，采用划改方式(划二横线)，写上正确的内容，并加盖负责人印章或签名。

9、记录的整理、归档和保存

10、各部门自行负责执行本部门记录的整理，并及时归档，防止损坏或丢失。对于保存期限超过一年的记录每年第四季度末由行政部负责统一归档管理。

11、记录的保存期限：参考《质量记录清单》实施。

12、质量文件和记录的保存，要便于存取检索。保管环境、条件、设施应达到防潮、防火、防虫、防鼠害、防病毒，以防变质和丢失。

记录分类 产品记录 原辅料、产品检验单、质量反馈 合同、顾客档案 质量安全体系运行记录(内审、外审、管理评审) 保存期限 三年 三年 三年 三年 第六节 不合格品的管理制度

为了对不合格品进行控制，防止不合格品的使用和出厂，保证出厂产品合格率和各级质量技术监督部门抽检合格率达到100%，特制定本制度。

1、对外购原材料必须加强验收检查，凡经检查/检验合格的原材料方可使用，原料用于产品的生产前须再次检查确认，凡经检验不合格的原材料不允许入库，并立即作好标识，隔离，由采购人员进行退货处理。

2、不合格的半成品不得流入下道工序，发现情况应即时查明原因，作出处理。

3、不合格的产品不得入库、出厂。

4、检查人员一旦发现不合格品，要做好记录，并急速进行标识和隔离，防止不合格品混入合格品中，并将情况报告主管领导。

5、对不合格品，要设立不合格品区，应有明显标识，进行统一管理。

6、主管领导组织有关人员对不合格品进行评价分析，查找原因并确定处理意见（除第二条情况现场处理外），并应采取必要的措施防止不合格品的重复发生。

7、对人为所造成的不合格品，如因工作不负责，擅离工作岗位，违反工艺操作规程等，根据情节轻重适当进行经济处罚。

8、对不合格品的处理要作好记录。

第七节 工艺流程图及质量控制点

一、加气混凝土砌块工艺流程图及质量控制点：

质量控制点1 粉煤灰浆 脱硫石膏 石灰 质量控制点2 水泥 制浆 铝粉 浇注 质量控制点3 静停 质量控制点4 切割 蒸汽 质量控制点5 胚体 蒸压养护 成品处理及堆放

1、质量控制点1：控制粉煤灰质量：细度、烧失量。检验单位：实验室。 2、质量控制点2：控制石灰质量：细度、有效氧化钙、消解时间、消解温度。 脱硫石膏质量：附着水、结晶水、三氧化硫。

水泥质量：选用正规厂家425水泥，以厂家提供化验报告为