编号：

内部控制测试表

测试人： 日期： 15、 记账凭证检查表 编号：

记账凭证检查表

检查人: 日期: 复核人: 日期:

16、 实质性测试审计工作底稿 编号：

固定资产审核表

编制人员： 复核人员： 年 月 日 编号：

固定资产抽查表 单位名称：

固定资产管理人： 截止日期： 单位：元

抽查人： 复核人： 年 月 日

银行存款余额调节表