我们对所提供的财务会计资料负责，并作如下承诺：

一、我们提供的会计报表是遵循《××××会计准则》和《×× ××会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定，由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及本年度的经营成果和资金变动情况，并对其合法性负责。

二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料，保证无遗漏，并对其真实性、完整性、合法性负责。

二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。

三、本单位业已提供全部关联单位名单及合同、协议等资料，关联单位的重大交易事项均已提示，保证无遗漏。

四、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料，本单位将按规定时间签署完毕，送交审计小组。 被审计单位（盖章）： 负责人：

财务主管人： 年 月 日 年 月 日 12、 内部控制调查表 编号：

内部控制制度调查表 被审计单位名称（盖章）：

负责人： 填表人： 日期：

13、 企业内部控制调查问卷 企业内部控制调查问卷 会计期间

被审计单位： 填表人： 被调查人： 复核人：编 号：

调查时间：

14、 内部控制测试表