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? 金额限制 ? 品种规格限制

4. 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、

审批程序是怎样的？

5. 有无对采购合同执行率的考核制度？ 采购接收

1． 货物运抵仓库后，多久可以入库？

2． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购

订单、哪一个发货通知？如何得知？

3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如

何处理？

4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理

流程是怎样的？

8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/

运抵仓库/通过验收/入库之后）？

库存

库存组织

1． 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？ 2． 有无实行子库划分？

3． 在同一子库中有无实行库位管理？

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库存管理

1． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、

备品备件、包装等。 2． 如何管理不同阶段的半成品？

3． 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此

限制。

4． 库存物资是否使用批号进行控制？ 5． 库存物资是否采用不同的计量单位？ 6． 是否可以从自动化系统采集数据？ 库存计划

1． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种： ? 重定货点 ? 最大-最小库存 ? 安全库存 ? 预测 ? 其他。 采购物料的接收和退货

1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ 2． 采购退货流程？ 外协件的接收和退货

1． 是否存在外协件的采购？ 2． 请描述外协件的检验退货流程？

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生产物料的发放和退仓

1． 生产物料的发放和退货流程？ 半成品和成品的完工入库

1． 车间是否对半成品进行管理？ 2． 是否有专门的子库存放半成品及成品？

3． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货

1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ 2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收

1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2． 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拔

1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 库存物料的调整

1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 库存盘点

1. 2.

物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点） 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3.

与财务对帐周期为多长？

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4. 仓库与生产、财务对帐的内容？

5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6. 库存盘点结果的财务处理？ 7. 周期为多长？

8. 库与生产、财务对帐的内容？

9.

仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

10. 库存盘点结果的财务处理？ 生产计划管理

1、 生产计划的制定部门？各种生产计划的内容？ 2、 制订计划的周期？ 3、 现有计划人员数量 4、 指定计划的大致流程？ 5、 计划制订中的难点？ 6、 如何监控生产计划执行情况？ 7、 如何进行生产统计？ 8、 如何考核车间业绩？

生产管理

1． 车间管理主管部门？ 2． 车间生产作业计划的流程？ 3． 每月大致车间工单数量？ 4． 车间加工报废处理流程？ 5． 车间能力平衡处理办法？

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