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合计138 药用植物园： 投资估算汇总表

序号工程或费用名称工程量估算造价（万元）备注 单位数量单价金额 1药用植物园亩1005500 合计500

基础设施投资估算汇总表

序号工程或费用名称工程量估算造价（万元）备注 单位数量单价金额 一基础设施 1公路估200 2游道估200 3电力建设估100 4水利与农田灌溉估1500 合计2000 第十三章经济分析

通过市场预测，本报告拟定下列经营策略:******农业生态观光园项目总投资19737万元，由政府招商引资，开发商有规划的开发,自主经营。经营期20年。 13．1年营业收入

通过调查历年******旅游接待情况，预测******农业生态园收入概况如下： 年收入预测表

序号项目名称计算基础金额（万元）备注 1万亩水果经济林10000亩×0.15万元1500 2虎园40万人×30元1200

3花卉苗木2000亩×0.8万元/亩1600

4大棚蔬菜600亩×0.5万元/亩=300万元培训费30000×0.02万元=600万元900 5百鸟园20万人×20元400

6金鹿园鹿食品473鹿酒系列1015门票收入3501838

7民族文化新村展厅收入200住宿餐厅收入500娱乐收入3001000

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8特色植物园合计药材收入100亩×3万元3008738 13．2成本估算

13．2．1各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。(见成本费用表) 13．2．2投资采用平均年限法分类进行折旧、摊销、摊销折旧20年。

13．2．3管理费用按销售收入的20%计算。（包括防疫、请临时工土地租用费等办公用品）

13．2．4销售费用按销售收入的3%计算。

13．2．5职工年平均工资按6000元计算，管理人员工资1.2万元，技术人员工资1.5万元。包括工资性补贴及福利。

13．2．6税金:交易税按收入3.3%计算，营业税按收入5.5%计算，租用按租金收入17.5%计算，农业特产按8%计算。 13．3所得税

按照《中华人民共和国企业所得税暂行条件》及其它实施细则，所得税按33%计取。 万亩水果经济林——成本费用表单位：万元 序号年份项目经营期备注

1员工工资189员工100人，管理3人，按三年计算。 2管理费用3001600×20% 3销售费用451500×3% 4特产税1201500×8% 5折旧及摊销1172333 合计771

花卉苗木——成本费用表 单位：万元

序号年份项目经营期备注

1员工工资104员工200人，管理3人。 2购树苗、花种100估算 3管理费用3201600×20% 4销售费用481600×3% 5折旧及摊销1372733÷20 6交易税531600×3.3% 合计762

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蔬菜大棚——成本费用表 单位：万元

序号年份项目经营期备注

1员工工资17员工10人，技术5人,管理3人。 2营业成本321600亩×0.02 3管理费用180900×20% 4销售费用27900×3% 5交易税10300×3.3% 6折旧及摊销1472933÷20 合计413

虎园——成本费用表单位：万元 序号年份项目经营期备注

1老虎主食438400×30×365天

2员工工资30员工20人,技术员10人,管理3人 3营业税及附加401200万元×3.3% 4管理费用2401200×20% 5销售费用361200×3% 6折旧及摊销751500÷20 合计859

药用植物园成本费用表单位:万元 序号年份项目经营期备注 1购置药种20估价

2员工工资25员工10人,技术员10人,管理3人 3营业税及附加24300亩×8% 4管理费用60300×30% 5销售费用9300×3% 6折旧及摊销42833÷20 合计180

民俗文化新村——成本费用表 单位：万元

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序号年份项目经营期备注 1餐饮成本250500×50%

2员工工资22员工20人,管理3人 3管理费用2001000×20% 4销售费用301000×3%

5营业税及附加116500×17.5P0×5.5% 6折旧及摊销2695377÷20 合计887

金鹿园——成本费用表 单位：万元

序号年份项目建设期1备注 1建筑工程482 2市政基础设施261 3市政配套成本40 4动物购置放养257 5其它工程成本268 6租用土地74

7主要营业成本1163投产期费用其中固定成本71 可变成本1092 8销售税金222 9销售费用18 10管理费用55 11财务费用33 12折旧691382÷20 13总费用1560

鸟园——成本费用表单位：万元 序号年份项目经营期1备注 1主营业成本75 2营业税及附加费13

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