湖南省增值税专用发票 43000452021 记 账湖南 联 No 00087254 年 月 日 购货单名 称： 纳税人识别号： 地址、电话： 密码区 计量单位 数量 2489—1＜9—7—61596284 8＜032/52＞9/29533—4974 1626＜8—3024＞82906—2 —47—6＜7＞2—/＞＞6 金 额 税率 ＊＊加密版本01 43000204521 00017654 税 额 第

三联 ：记账联 销货单位记账凭证

位 开户行及账号： 货物或应税劳务名称 单价 价税合计（大写） 销货单名 称： 纳税人识别号： 地址：电话： 备注 （小写） 位 开户行及账号： 发票专用章收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）

中国工商银行进账单(收账通知) 年 月 日 第 002号

收全 称 款账 号 人 开户银行 人民币(大写) 票据种类 票据张数 付款此联是银人 开户银行 行百 十 万 千 百 十 元 角 分 交收款 人的收收款人开户行盖章 账 通 年 月 日 知全 称 账 号 单位主管 会计 复核 记账 转讫

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17．12月15日，从明光公司（开户行：中国工商银行娄底市支行，账号：654500200768952，地址、电话：娄底市竹风路897号，0738-7854635，纳税人识别号：431108300100234）购进乙材料4 000千克，单价9.9元，货款计39 600元，运费为400元，增值税额为6732元，材料按实际成本转账，货款未付。

湖南省增值税专用发票 43000452021 湖发票联 南 No 00015641 年 月 日 购货单名 称： 纳税人识别号： 地址、电话： 密码区 计量单位 数量 2489—1＜9—7—61596284 8＜032/52＞9/29533—4974 1626＜8—3024＞82906—2 —47—6＜7＞2—/＞＞6 金 额 税率 ＊＊加密版本01 43000204521 00017654 税 额 第

二联 ：发票联 购货单位记账凭证

位 开户行及账号： 货物或应税劳务名称 单价 价税合计（大写） 销货单名 称： 纳税人识别号： 地址：电话： 备注 （小写） 位 开户行及账号： 收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章） 发票专用章

收 料 单 供应单位： 编号：1011 发票号码： 年 月 日 仓库：一仓库 数 量 规格 材料名称 编号 应收 实收 单位 单 价 实际价格（元） 发票 金额 运杂 费 备注 第二千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 联 ：会 计 部门合 计 合计 验收人盖章 采购员 检验员 记账员 保管员

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湖南公路运费发票 发货单位：娄底市明光公司 2007年12月15日 №005674 发 站 货物名称 乙材料 类 别 运费 费 率 娄底站 件 数 数 量 4 000千克 包 装 到 站 重 量 4 000千克 金 额 400.00 ￥400.00 附记 星城站 计费重量 4 000千克 合计金额（大写）：肆佰元整 收货单位：星城兰波旺公司 经办人：安宁 发票专用收款单位盖章（未盖章无效） 会计：周新 复核：李玉 开票；冯兵

18．12月15日，采购员王军刚出差归来，报销差旅费460元，以现金60元，结清原借支。

差 旅 费 报 销 单 单位名称： 填报日期 年 月 日 单位：元 姓名 日期 月 日 11 12 30 11 职级 飞机、车、船票 类别 汽车 汽车 100.00 金额 50.00 50.00 项 目 住宿费 包干报销 限额报销 出差事由 出差时间 计划 天 实际 天 备 注 起 止 地 点 起 星城 雁城 小 计 止 雁城 星城 其 他 费 用 标准 30 60 计算天数 10 核报金额 300.00 60 360.00 伙 食 补 助 费 车、船 补 助 费 其 他 杂 支 小 计 总计 金额 (大写) 万 千 百 拾 元 角 分 预支 核销 退补 主管： 部门： 审核： 填报人：

兰波旺公司现金付讫凭单 年 月 日 第 号

付款 内容 金额 （大写） 备注： 会计主管： 复核： 批准部门： 收款人：

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现 金 付 讫

19．12月16日，签发现金支票一份，提取现金500元备用。

20．12月17日，签发支票支付星城华美修理厂汽车修理费7 000元，其中用于车间修理的费用4 500元，用于行政管理部门修理的费用2 500元。

费 用 分 配 表 年 月 日

部 门 生产车间 行政管理部门 合 计 修理费 4 500.00 2 500.00 7 000.00 合 计 4 500.00 2 500.00 7 000.00 备 注 会计主管： 记账： 出纳： 制单：

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