表11-1 项目实施规划表

时间（月） 内容 可研编制报批 项目设计 土建施工 设备采购 安装 联合试运转 投产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11.2质量控制

（1）设立专门的工程项目经理部、聘请工程监理及建立相应的质量控制体系，以确保工程施工过程中对质量的监督。

（2）选择优秀的生产企业和关键件供货商。本工程合作的关键设备供应商均通过ISO9001国际质量认证，并且均具备生产相应设备的资质，拥有完善的生产与质量控制管理体系。要求其它供应商具有良好的资质、信誉与售后服务。

（3）选择具有丰富经验的安装调试队伍：要求安装调度队伍具有相应安装资质和同类工程的丰富安装调试经验，有较高的专业技术素质和工程管理经验。

（4）做好生产人员的培训工作。

（5）做好设备运行质保期内的售后服务和配件供应。

11.3 施工进度总体安排

根据我公司对同类项目的调研经验，力争24个月内完成工程的设计、土建施工、设备采购和安装、调试、人员培训等任务。

根据本工程的工程特点和工期要求，将本工程总体安排为六个阶段： 第一阶段：可行性研究和环境评价编制及评审。 第二阶段：初步设计及审批。 第三阶段：施工图设计。 第四阶段：设备采购及材料采购。 第五阶段：施工及安装阶段。 第六阶段：调试、试运行及投产。

为确保工程如期实施，我们将各阶段实行科学合理的平行立体交叉进行，以确保项目总体目标的实施。

11.4 项目网络进度计划

本工程网络进度计划是根据类同项目的施工安装经验来进行编制，它包括本工程中的所有设备、工艺管道、电气仪表的安装调试进度。在保证关键施工的同时，合理安排施工安装顺序，精心组织，力求达到平行作业、流水作业、

立体交叉作业相结合，尽量缩短工期，保证按工期完成任务。编制中考虑采用先进的施工安装设备、成熟的工艺和严格的管理，以加快进度。

12 投资估算和资金筹措

12.1投资估算

12.1.1估算依据和说明

·本投资估算为xxxxxx科技股份有限公司废旧轮胎利用项目可行性研究阶段投资估算；

·依据国石化规发（1999）195号《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》进行编制；

·建筑工程费估算参照地方建筑定额；

·安装工程费用参照《化工建设概算定额》并结合工程实际情况估算； ·设备价以报价及现行询价为主，不足部分参考类似工程或《工程建设全国机电设备价格汇编》予以补充；。 12.1.2 单项工程投资估算

工艺生产装置 10402.19万元

辅助生产装置及公用工程 4042.83万元 12.1.3 建设投资估算

项目固定资产费用 14855.79万元 项目无形资产费用 4600万元 项目递延资产费用 860万元 项目预备费 1500万元 项目建设投资 21812.82万元 12.1.3 建设期利息估算

本项目银行贷款的年利率按 8% 计，本项目建设期利息为1457.32万元。 12.1.3 流动资金估算

流动资金采用分项详细估算法，本工程流动资金约为2759.4万元。 12.1.3 项目总投资

本项目总投资为26032.5万元，其中建设投资（不含建设期利息）为21815.79万元，建设期利息1457.32万元，流动资金为2759.4万元。