项目名称 计划 实施时间 实施阶段 工序/阶段名称 依据的程序/文件 阶段文件/记录 实施 单位 XXX收购光伏项目 项目负责人 项目建设时间 质量控制点项目管（H、W、理小组 R） 检查单位 工程管安全生理中心 产部 项目公司 停工原因是否合理；复工是否进行复工条件检查，整改措施已落实； 施工图纸；施工组织设计；停工、复工报告的审核 人员资质，设备材料，相关开复工管理制度 技术文件是否具备复工条件；国家相关的手续已办理等；查相关记录； 质量事故/事件报告流程是否符合程序要求； 质量事故/事件报告是否及时，是否采取有效隔离措施避免扩大影响； 事故/事件报告和处理记录是否完整； 是否具备否决条件，直接出具否决报告。 业主项目部、施工单位 H √ √ √ √ 质量事故/事件报告和处理 《突然事件总体应急预案》；《事故、事件报告及调查处理管理程序》 业主项目部 H √ √ √ √ 建设工程文档管理 《公司文档管理规定》；《文件材料组卷整理规范》 按照国际相关质量工作要求做好项目质量信息管理工作； 业主项按照档案管理要求及时将目部、施工程质量管理的相关文件、工单位 资料整理归档； 查文档实际存放管理情况； R √ √ 16

项目名称 计划 实施时间 实施阶段 工序/阶段名称 依据的程序/文件 阶段文件/记录 实施 单位 XXX收购光伏项目 项目负责人 项目建设时间 质量控制点项目管（H、W、理小组 R） 检查单位 工程管安全生理中心 产部 项目公司 项 目 建 设 竣 工 阶 段 自检 按照工程验评范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）施工组织设计；质量验收相制度；做好隐蔽验收签证记关规范；质量检查管理制度 录、工程验评记录及质量问业主项《收购待建光伏项目技术题管理台账； 目部、施规定》； 查：质量检验及评定记录和工单位 《收购光伏项目建筑安装签证记录；查工程质量专工程验收规定》 （复）检报告；查分项工程质量报验申请单；分部（子分部）工程质量报验申请单 施工组织设计；质量验收相关规范；质量检查管理制度 《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》； 《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》 施工单位竣工阶段三级自检记录；监理单位初检工作记录；不合格项的整改计划及实际整改情况； 是否编制单体及并网调试方案，并经领导审批； 是否进行单体调试及并网调试，查调试记录； 试验项目是否齐全，试验报告是否合规； 业主项目部、施工单位、监理单位 R √ √ 初步验收 R √ √ 并网验收 电网公司并网验收规范 业主项目部 H √ √ 17

项目名称 计划 实施时间 实施阶段 工序/阶段名称 依据的程序/文件 阶段文件/记录 实施 单位 XXX收购光伏项目 项目负责人 项目建设时间 质量控制点项目管（H、W、理小组 R） 检查单位 工程管安全生理中心 产部 项目公司 收购最终验收 《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》； 《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》 《工程项目竣工验收及移交管理程序》 是否完成本质量计划的各项检查及验收，全过程验收检验记录，不符合项整改完成记录，符合中广核技术及建设标准的验收合格文件 移交生产验收证书 项目管理小组 H √ √ √ √ 移交生产验收 安全生产部 H √ √ √ √ 竣工验收 是否组织过相关验收； 验收资料齐全，验收合格，签字规范，过程验收记录完施工组织设计；《工程项目整，相关手续已办理，装订竣工验收及移交管理程序》 合格； 尾工及消缺是否编制有计划；计划落实责任人及整改时间；实际落实整改情况； 收购项目 H √ √ √ √ 注：H为停工待检点，未经书面批准，超越该点的工作不得进行。

W为见证点，应通知相关人员见证此早在，若该代表届时不进行见证，可继续进行有关工作。 R为记录点，应对该工序的过程和结果按要求提供完整书面记录备查。

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附表二 一票否决的关键H点选取

序号 实施阶段 H点名称 否决因素 1 项目建设准备阶段 前期资料和初步设计 未达我方标准 2 关键设备驻厂监造 组件、逆变器、高压电气设备未达我方标准 3 设备到场验收 与合同不符，未达我方标准 4 施工图纸会审 施工图质量及设计深项目实施阶段 度未达我方标准 5 隐蔽工程验收 隐蔽工程未验收，或未按我方标准验收 6 关键电气试验项目审查 性能试验、特种试验、交接试验不合格 7 一类不符合项的处理 不符合项未按时、按要求整改完成

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