中国石油华北油田公司体系文件 HSE信息系统应用管理办法

文件编号：QG/HBYT 338-2012 修改次数：0 发行版本：C-n 页 码：1/10 1 范围

HSE信息系统是中国石油天然气集团公司HSE管理体系的重要组成部分，是集团公司统一的HSE业务管理平台。本办法规定了HSE信息系统应用、管理、考核等要求。

本办法适用于公司各单位、机关各处室。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本程序。

GB 18218 危险化学品重大危险源识别

安全[2011]522 中国石油天然气集团公司生产安全事件管理办法 3 职责

3.1 质量安全环保处是公司HSE信息系统应用归口管理部门，负责确定各级用户的职责与权限，组织制定HSE信息系统相关规章制度，负责对HSE信息系统应用的管理和考核。各单位安全环保部门是本单位HSE信息系统应用的归口管理部门，按照业务管理要求监督检查基层用户的使用情况，负责本单位HSE信息系统应用的考核,信息管理部门负责HSE信息系统运行维

中国石油华北油田公司2012-02-27发布 2012-02-27实施

QG/HBYT 338-2012 页码：2/10

护工作。

3.2 科技信息处是公司HSE信息系统运行维护归口管理部门，负责保障HSE信息系统运行维护，负责解决系统应用中的技术问题。各级科技管理部门负责HSE科技管理子模块的录入、维护。

3.3 各级人事教育部门负责企业HSE教育培训子模块的录入及维护。 3.4 各级生产运行部门负责应急管理子模块的录入、维护。

3.5 各级计划部门负责各自职责范围内建设项目三同时管理中“建设项目基本信息”的录入、维护。

3.6 各级人事、劳资部门负责各自管理范围内人员管理子模块的录入、维护。

3.7 职业病防治所负责职业健康模块的录入、维护，并负责督促各单位完成职业健康基本信息及职业健康体检数据的录入。 3.8 各级车辆管理部门负责车辆管理模块的录入、维护。 3.9 各级安全环保部门负责其它模块的信息录入及维护工作。 4 管理内容

4.1 管理维护模块和基本配置模块

4.1.1 质量安全环保处设立一名信息系统联络员，根据公司所属各单位、各部门的申请，确定和维护用户权限。并分别设立职业健康管理模块、安全管理模块、环境管理模块系统功能管理员，负责各专业模块日常运行维护。 4.1.2 各单位新增用户或调整现有用户权限，由申请人提出“HSE信息系统用户权限调整申请”，经本单位安全环保主管领导确认，上报质量安全环保处审定后进行调整。

4.1.3 公司各单位、机关各处室应分别设立一名系统管理员，当系统录入人员发生变更后，必须在3个工作日内报质量安全环保处备案。

QG/HBYT 338-2012 页码：3/10

4.1.4 公司各单位及所属单位名称发生变更、增减等情况时，各单位信息系统联络员应及时填报“HSE信息系统单位名称变更申请”报公司质量安全环保处，由质量安全环保处负责联系集团公司HSE信息系统运维中心更改。 4.2 公共管理模块 4.2.1 监督检查子模块

4.2.1.1 监督检查子模块的录入、维护实行分级管理：公司质量安全监督中心负责公司级监督检查数据的录入；各单位安全部门负责二级单位监督检查数据的录入；各基层单位安全人员负责基层单位监督检查数据的录入；其他各级部门（或单位）进行的安全环保检查由本部门（或单位）录入。 4.2.1.2 各项监督检查记录需在检查后的5个工作日内录入系统，检查内容需填写完整，其中不填写“检查项及结果”视为未开展检查。

4.2.1.3 对于各级、各类检查所发现的问题，均应在HSE信息系统中录入隐患整改通知单，被查单位应对检查发现的问题及时整改并反馈至检查人员，由检查人员对隐患整改情况进行录入。 4.2.2 企业HSE教育培训子模块

4.2.2.1 企业HSE教育培训子模块的录入、维护实行分级管理：公司人事处负责公司级HSE教育培训信息的录入；各单位培训主管部门负责二级单位级HSE教育培训信息的录入；各基层单位培训主管人员负责基层单位级和岗位级HSE教育培训信息的录入。

4.2.2.2 HSE教育培训计划的录入应在每年2月底前完成，培训计划应完整，每次培训完毕应在10个工作日内将培训开展情况录入“培训记录”。 4.2.3 应急管理子模块

4.2.3.1 应急管理子模块的录入、维护实行分级管理：公司生产运行处负责组织公司级应急预案、应急演练计划、应急演练记录等信息的录入；各单位

QG/HBYT 338-2012 页码：4/10

生产部门负责组织二级单位级应急预案、应急演练计划、应急演练记录等信息的录入；各工区级单位生产部门负责基层单位级应急预案、应急演练计划、应急演练记录等信息的录入。

4.2.3.2 各级应急主管部门应保证应急数据的时效性和完整性：预案应根据实际情况及时制、修订并将相关信息录入系统；所有演练均应先制定演练计划并逐级备案；应急演练结束后，应在演练结束后5个工作日录入“应急演练记录”，且需在系统内调用相关的应急预案。

4.2.3.3 生产运行处负责填报季度应急报表和年度应急报表，季度应急报表应在次季首月第6个工作日前提交，年度应急报表应在当年7月和次年1月前提交。

4.2.3.4 各级应急主管部门应建立应急人员、应急专家、应急组织、应急资源信息，并负责在信息系统中录入和维护。

4.2.4 HSE体系内审管理模块：由公司各级HSE体系主管部门负责该模块的维护管理，并及时录入内审计划、内审发现、管理评审、内审员备案等信息。

4.2.5 安全观察与沟通管理子模块

4.2.5.1 安全观察与沟通审核应结合联系点检查工作开展，各级联系点联系人应至少定期开展安全观察与沟通审核。

4.2.5.2 安全观察计划由各级安全管理部门负责制定，并在每年年初录入系统；安全观察记录和安全观察问题跟踪，由各联系人在安全观察与沟通审核后7个工作日内录入“安全观察记录”；发现不能现场整改的问题，应于问题整改完成后录入“安全观察问题跟踪”项并完整填写“发现问题的整改情况”。

4.2.6 建设项目三同时管理：各级计划部门负责各自职责范围内建设项目基