A级 B级 要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 查文件： 评审标准 扣分项 1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分； 2.安全阀未检验或检验不1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分； 3.紧急停车系统失效或未自评得分 实得分 扣分值 备注 1.保证下列设备设施运2.企业应保证下列设行安全可靠、完整： （1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； （3）紧急停车系统； （5）联锁系统； （6）各类动设备，包括备用设备等。 2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。 1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告； 2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换3.紧急停车系统分布图及4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录； 5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等； 6.工艺控制流程图及自动化控制资料。 现场检查： 标准规定的各类设备设施的完整性。 6生产设施及工艺安全（分）备设施运行安全可靠、完整： （1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； （2）泄压和排空系统； （3）紧急停车系统； （4）监控、报警系统； （5）联锁系统； （6）各类动设备，包括备用设备等。 6.4（2）泄压和排空系统； 记录； （4）监控、报警系统； 维护记录； 工艺安全（分）扣25分（B级进行日常维护，一项扣2要素否决分； 项）； 2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分（A级要素4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分； 5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分； 常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。 25 100 否决项）。 6.机泵等动设备运行不正A级 B级 要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 自评得分 实得分 扣分值 备注 生产设施及工艺安全（分）1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面3.企业应对工艺过程开展系统的工艺过程风进行风险分析： 险分析； （1）工艺过程中的危2.对工艺过程进行风险险性； 分析，包括： （2）工作场所潜在事（1）工艺过程中的危险故发生因素； 性； （3）控制失效的影响； （2）工作场所潜在事故（4）人为因素等。 发生因素； （3）控制失效的影响； （4）人为因素等。 查文件： 1.风险评价记录； 2.岗位操作规程。 询问： 操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。 1.未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分； 2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措 施，一项扣1分； 3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。 66.4工艺安全（分） 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工查文件： 生产装置未1.涉及危险化工工艺和重进行过危险点监管危险化学品的化工与可操作性生产装置进行危险与可操分析（HAZO作性分析（HAZOP）记录、P），或未定 报告； 期应用先进2.定期应用先进的工艺的工艺（过（过程）安全分析技术开程）安全分展工艺（过程）安全分析析技术开展的记录、报告。 工艺（过程）安全分析，扣100分（A级要素否决项）。 25 100 A级 B级 要素 要素 标准化要求 4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： （1)现场工艺和设备符合设计规范； （2）系统气密测试、企业达标标准 生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： （1）现场工艺和设备符合设计规范； （2）系统气密测试、设（3）操作规程和应急预案已制订； （4）编制并落实了装置开车方案； （5）操作人员培训合格； （6）各种危险已消除或控制。 生产装置停车应满足下列要求： （1）编制停车方案； （2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，自评得分 实得分 扣分值 备注 查文件： 1.生产装置开车前安全条件确认检查表； 2.系统气密、置换及动设备空试记录； 3.装置开车方案； 4.操作规程和应急预案； 5.操作人员培训记录； 6.开车前隐患排查与整改记录。 一项扣1分； 2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分； 3.没有编制装置开车方案，扣3分； 4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分； 5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分； 6.开车前未进行隐患整改，扣3分。 1.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分； 2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分； 3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。 6生产设施及工艺安全（分）设施空运转调试合格； 施空运转调试合格； 6.4（3）操作规程和应急预案已制订； （4）编制并落实了装置开车方案； （5）操作人员培训合格； （6）各种危险已消除或控制。 5.企业生产装置停车应满足下列要求： （1）编制停车方案； （2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 工艺安全（分）25 100 查文件： 1.停车方案； 2.停车操作记录。 询问： 有关人员是否清楚停车要求。 A级 B级 要素 要素 标准化要求 6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： （1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告； （2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采企业达标标准 生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： （1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告； （2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 自评得分 实得分 扣分值 备注 1.操作规程中未制定发生查文件： 1.操作规程； 2.操作记录。 询问： 操作人员在紧急情况下处理措施和程序。 紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分； 2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分； 3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。 6生产设施及工艺安全（分）6.4取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 工艺安全（分）现场检查： 1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理； 2.排空系统及火炬管理情况。 查文件： 工艺操作记录及交接班记录。 询问： 操作人员如何处理工艺参数的偏离。 1.排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求，一处扣2分； 2.火炬系统运行不正常，扣3分。 1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分； 2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分； 3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。 25 100 操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。