A级 B级 要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分； 2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分； 3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。 1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分； 2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分； 3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分； 4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分； 2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分； 3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分； 4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分； 5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。 自评得分 实得分 扣分值 备注 1.专人负责管理各种安全设施； 3.企业的各种安全设2.建立安全设施管理档施应有专人负责管理，案； 定期检查和维护保养。 3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。 查文件： 1.安全设施管理制度； 2.安全设施维护保养检查记录。 现场检查： 安全设施的完整性。 生产设施及工艺安全（分）安全设施（分）4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 查文件： 1.安全设施应编入设备1.设备检维修计划； 检维修计划，定期检维2.安全设施检维修记录； 修； 3.安全设施拆除、停用资2.安全设施不得随意拆料。 除、挪用或弃置不用，现场检查： 因检维修拆除的，检维安全设施是否存在随意拆修完毕后应立即复原。 除、挪用或弃置不用的情况。 1.对监视和测量设备进行规范管理； 2.建立监视和测量设备台账； 3.定期进行校准和维护； 4.保存校准和维护活动的记录； 5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。 66.220 100 5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 查文件： 1.监视和测量设备管理制度； 2.监视和测量设备台账； 3.监视和测量设备检验报 告； 4.校验和维护记录。 现场检查： 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。 A级 B级 要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分； 2.未定期检验，1台扣1分。 自评得分 实得分 扣分值 备注 1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。 查文件： 按照《特种设备安全监1.特种设备管理制度； 察条例》的规定，对特2.特种设备台账和定期检种设备进行规范管理。 验报告。 建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。 生产设施及工艺安全（分）62.企业应建立特种设备台账和档案。 查文件： 特种设备台账和档案。 特种设备（分）未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。 6.310 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。 4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 查文件： 特种设备台账和档案。 现场检查： 登记标志。 100 1.未办理登记，1台扣2分； 2.无标志，1台扣1分。 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 查文件： 特种设备维护保养记录。 现场检查： 特种设备日常维护保养状态。 1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分； 2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不 符合要求，一项扣1分； 3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。 A级 B级 要素 要素 标准化要求 5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分； 2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。 自评得分 实得分 扣分值 备注 对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、查文件： 测量调控装置及有关附校验报告、检修记录。 属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求； 2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用； 3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 生产设施及工艺安全（分）特种设备（分）查文件： 1.特种设备档案； 2.定期检验申请资料。 现场检查： 特种设备检验合格标志。 1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分； 2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分； 3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。 66.310 100 7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废； 2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 查文件： 1.特种设备档案和事故隐患台账； 2.报废的特种设备注销手续。 现场检查： 特种设备是否有报废但仍在使用的现象。 1.未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）； 2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。 未办理注销手续，1台次扣1分。 A级 B级 要素 要素 标准化要求 企业达标标准 操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： ⑴化学品危险性信息： ①物理特性； ②化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等； ③毒性； ④职业接触限值。 ⑵工艺信息： ①流程图； ②化学反应过程； ③最大储存量； 温度、流量）安全上下限值。 ⑶设备信息: ①设备材料； ②设备和管道图纸； ③电气类别； ④调节阀系统； ⑤安全设施（如报警器、联锁等）。 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 自评得分 实得分 扣分值 备注 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：⑴化学品危险性信息：①物理特性；②化6生产设施及工艺安全（分）学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；③毒性； ④职业接触限值。⑵工艺信息：①流程图；②化学反应过程；③最大储存量；④工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。⑶设备信息: ①设备材料；②设备和管道图纸；③电气类别；④调节阀系统； ⑤安全设施（如报警器、联锁等）。 6.4工艺安全（分）查文件： 员工培训记录。 询问： 员工对岗位工艺安全信息 操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。 25 ④工艺参数（如：压力、掌握程度。 100