质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/FYT-A-2007

b）定期或根据顾客要求、市场需求的变化开展顾客满意度调查工作； c）必要时每项合同执行中对相关方进行环保方面的满意情况的调查，根据其意见及时进行技术改进，提高对环保方面的满意程度；

d）负责安全管理的人员在工作中负责收集各类安全管理信息，在员工中征集意见和建议，及时改进安全管理工作；

e）应用数理统计的方法对顾客、相关方满意程度的有关信息进行分析（见手册8.4）并制定纠正或纠正措施（见手册8.5.2）；

f）各部门在工作中作好程序文件规定的各项记录。 8.2.2 内部审核

目的：是通过每年不少于一次的集中式内部审核（两次内审的时间间隔应小于十二个月），以验证公司管理体系：

a）是否符合公司确定的计划安排和管理体系的要求；

b）与GB/T19001-2000；GB/T24001-2004；GB/T28001-2001标准要求的符合性； c）实施运作的有效性，以便能够及时采取措施予以保持和改进。 8.2.2.1 公司制定了内部审核控制程序，由办公室归口管理，贯彻执行。 8.2.2.2 管理者代表负责领导内部审核工作。组织策划内部审核方案，规定内审的目标、范围、频次和方法。 8.2.2.3办公室负责内部审核的管理

a）制定审核计划，组建审核小组，提名审核组长，并报管理者代表批准。审核小组必须由经过培训合格、公司聘用，且与被审核单位或部门无直接责任的人员组成，以确保审核过程的客观性和公正性；

b）对审核结果和不合格、不符合报告负有测量、分析和改进的责任。 8.2.2.4 实施审核

a）管理者代表一般在一星期前，向受审核方发出审核书面通知；

b）审核组按公司制定的《内部审核控制程序》和审核方案有步骤地实施审核，并按本手册4.2.4的规定做好记录；

c）审核组长对审核全过程的控制负责。 8.2.2.5 审核报告

a）审核员应收集客观证据，整理分析观察结果，写出不合格、不符合项报告，

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提交审核组长；

b)审核组长在审核结束时，应写出审核报告，在审核结束后一周内提交受审核方主管领导。 8.2.2.6 纠正措施

a）审核组长在审核结束时（末次会议），向受审核方主管领导报告审核结果，宣布不合格、不符合报告，并提出书面整改要求；

b）受审核方主管领导应组织制定相应的纠正措施，并在规定的时限内消除所发现的不合格、不符合及其产生的原因。 8.2.2.7 跟踪检查

a）受审核方主管领导在规定的时限内向审核组长报告整改完成情况； b）审核组长负责组织跟踪检查、验证纠正措施的实施结果，直至符合要求，并按本手册8.2.2.5b的规定，提交纠正措施跟踪检查报告。 8.2.2.8 审核记录

办公室应收集并妥善保存审核用的文件、记录和报告。 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1目的

通过对管理体系过程进行监视，并规定适用过程的测量方法及测量点，以证实该过程实现策划的结果的能力，并适时采取相应的纠正和纠正措施，确保过程的运行结果持续满足其策划的结果和产品的符合性。

8.2.3.2型材生产基地和工程管理部分别负责不定期（至少每月一次）对型材生产和服务以及塑料门窗的生产、安装和服务提供过程进行监视和测量。监视和测量的内容包括：

1) 文件的适宜性及实施情况 2) 设备、设施的维修保养情况 3) 工作环境的适宜性

4) 特殊岗位人员是否具有资格，是否胜任。 5) 部门工作绩效 6) 工作纪律情况

8.2.3.3 其它过程的监视和测量

内审是对过程进行监视和测量的主要手段。管理评审也是一种监视和测量手段，应

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