质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/FYT-A-2007

质量管理部按《采购计划》中的要求予以验收。 7.6.4.2监视和测量设备的使用控制 7.6.4.2.1使用前的准备工作

? 对新增加的监视和测量装臵，由质量管理部纳入计量器具台帐。 ? 使用前按监视和测量装臵说明书要求妥善安装，并校准。 ? 对监视和测量装臵进行标识，注明其名称、编号、有效期。 7.6.4.2.2使用部门将监视和测量装臵放臵在适宜的环境里。 7.6.4.2.3使用部门应妥善保管、使用监视和测量装臵。

7.6.4.2.4质量管理部对操作人员进行必要的技能培训，防止会使其测量结果失效的调整。

7.6.4.2.5质量管理部负责保持监视和测量装臵的准确性和适应性。 7.6.4.3监视和测量装臵的检定

7.6.4.3.1质量管理部根据使用频次和需要，规定监视和测量装臵的检定周期， 在使用前或按规定周期要求送国家法定检验部门检定。当有些计量器具的检定不存在国家基准时，由本企业自行定期核对其准确度，但应编制检定规程，并记录检定结果。 7.6.4.3.2检定情况在台帐上予以记录，检定证书归档，并在设备上挂检定标识。 7.6.4.4在监视和测量装臵的使用中，发现监视和测量装臵偏离标准状态时，应：

a)立即停止监视和测量装臵的使用；

b)对经该监视和测量装臵测试过的结果进行复查并保存记录；

c)必要时，按(7.6.4.3)予以维护和校准；报质量管理部负责人，将有关情况记录在计量器具周检计划上。 7.6.4.5监视和测量装臵的维修

7.6.4.5.1监视和测量装臵的维修应送交技术监督部门进行。 7.6.4.5.2监视和测量装臵的维修情况，在周检计划上记录。

7.6.4.5.3需要维修和正在维修的监视和测量装臵应挂有“待维修”的状态标识。 7.6.4.5.4维修后的监视和测量装臵在使用前应进行校准。 7.6.4.5.5监视和测量装臵的报废

当监视和测量装臵的检测误差超过允许范围或检定单位确定该工具不能继续使用时，由质量管理部提出报废申请，经总经理批准后，予以报废，报废情况在台帐上注明。

Page 45 of 62

质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/FYT-A-2007

7.6.4.6 本企业暂不将计算机软件用于监视和测量。 7.7环境、职业健康安全的运行控制 7.7.1 运行控制

对已确定的重要环境因素和重大职业健康安全风险控制并实施运行控制措施，坚持预防为主，消除风险或降低到可接受的程度，以实现公司环保、职业健康安全方针、目标和指标、法律法规要求和其它要求。 7.7.2 控制原则:

1) 当缺乏程序、规定或规范的指导，有可能导致偏离职业健康安全、环保方针、目标和指标的运行，及对重大职业健康安全风险和重要环境因素的控制时，应建立并保持书面的程序；

2) 各项活动的开展应确保在其程序规定的条件下运行； 3) 在书面的程序中对运行标准加以规定； 4) 应将公司相关要求、规定通报供方和承包方。 7.7.3 公司环境/职业健康安全运行控制，主要包括：

（1）生产及办公场所的防止污染及消防安全；

（2）劳动防护，主要关键性作业：气泵作业、下料锯作业、压条锯作业等； （3）设备的使用与管理；机械作业中的各种关键性操作和设备使用与维护； （4）噪声等污染物排放； （5）危险废物的处理； （6）能源的消耗与管理；

（7）油污染、垃圾及废物处理等； （8）物资采购中对供方及其产品的控制； （9）对分包单位的监督管理。

（10）对重要环境因素及危险源的定期监控。

对环境和职业健康安全运行控制，具体执行公司颁布的各项管理规定、使用的法规及其他要求。

——相关文件

《运行控制程序》

Page 46 of 62

质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/FYT-A-2007

7.8 应急准备与响应 7.8.1总则

建立并保持EO潜在的事故或紧急情况的计划和程序，作出应急准备与响应，预防或减少污染、疾病或伤害。 7.8.2职责

a） 质量管理部负责组织确定可能发生的环境、职业健康安全影响损失，并会同其他职能部门对环境、职业健康安全影响控制情况进行检查； b） 职责单位负责对潜在事故或紧急情况进行控制。 7.8.3控制要求

a） 据环境因素、危险源确定潜在事故和紧急情况； b） 对潜在事故，由其所在部门制订管理程序；

c） 责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效措施减少环境、职业健康安全影响损失；

d） 必要时，应定期对应急程序和措施进行试验；

e） 在紧急事故发生后，按《应急准备与响应控制程序》执行。 ——相关文件

《应急准备与响应控制程序》

8测量、分析和改进

8.1 总则 8.1.1目的：

a）及时识别发现产品、过程和公司管理体系实施运作中存在的问题，制定并实施有效的纠正措施，确保提供顾客满意的合格产品，确保满足法律法规要求，实现持续改进；

b）识别制定预防措施，消除潜在不合格、不符合的原因，防止不合格发生。 8.1.2 为确保体系有效运行持续改进，以提高过程和活动的绩效，公司对监视、测量、分析和持续改进的过程进行策划，包括：

a）建立收集分析系统，监视和测量顾客满意及相关方满意和（或）不满意的信息（见手册8.2.1）；

b）通过内部审核，验证公司管理活动和有关结果是否持续满足规定的要求，监

Page 47 of 62

质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/FYT-A-2007

视和测量体系的符合性（见手册8.2.2）；

c）通过对管理体系所有过程的监视对产品的实现过程的测量，确保每一个过程的结果持续满足预期规定的目的（见手册8.2.3）；

d）通过对产品实现过程适当阶段的监视和测量，确保产品符合规定要求，达到顾客满意和相关方满意（见手册8.2.4）。

8.1.3 通过对不合格、不符合控制，防止不合格产品的转序、交付和使用（见手册8.3），防止不符合的再次发生，以实现环境目标和安全目标。

8.1.4 通过对顾客满意、内部审核、过程、产品监视和测量收集的数据、信息和供方的相关信息进行分析，识别可以实施的改进，确保公司管理体系持续有效（见手册8.4）。 8.1.5 通过不断寻求改进的机会（包括方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审），促进公司管理体系持续改进（见手册8.5）。 8.2监视和测量 8.2.1 顾客及相关方满意 8.2.1.1目的

通过制定顾客及相关方对产品提供过程及交付后的服务、产品质量、环境和职业健康安全的满意程度，并予以记录和分析，当发现或评审后确认顾客及相关方的满意程度存在需要改进的要求时，采取措施进行改进，以满足顾客及相关方的要求。8.2.1.2职责

型材销售部/经营市场部为顾客满意的主控部门，其他部门辅助。 8.2.1.3应从各种渠道收取顾客满意度信息，包括：

a）产品交付和服务（包括顾客投诉）等方面的监视和测量；

b）针对顾客满意度调查结果中问题，组织制定纠正措施,并通过质量检验和验收来获取顾客对质量满意的信息；

c）新闻媒体和行业有关信息；

d) 负责收集员工和进入场区内各相关方对劳保和安全防护方面的满意程度； e）相关方对环保工作的满意程度。 8.2.1.4 工作程序

a）建立完善信息系统，收集生产和交付过程中有关产品质量、交付和服务包 括顾客投诉等方面的顾客反映；

Page 48 of 62