文件名称： 88888888有限公司 环境管理手册 批准 余888 审核 余666 编制 张333 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： EHS/M-2017 A/0 2017.1.1 ▲作废失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件； .4支持性文件 a、《EMS文件管理程序》 b、《记录控制程序》 8.运行 8.1运行策划和控制 .1总则 建立并保持重要环境因素及不容许风险的控制程序，使得与重要环境因素及不容许风险有关的活动、产品或服务得到有效的控制，确保环境方针、目标指标的实现。 .2职责 a、综合部负责整个环境管理体系的具体运行控制。 b、各部门负责本部门环境管理的运行控制，并按各程序文件、管理标准和作业指导书的要求进行运行。 .3控制要求 a、在程序文件中确定与重要环境因素及不容许风险有关的活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准进行规定； b、与重要环境因素及不容许风险有关的岗位，应严格执行岗位管理标准和作业指导书； c、搞好环保设备、各设施的日常维护和保养，保证设备正常运转； .4支持性文件 a、《固体废弃物管理程序》 b、《相关方控制程序》 文件名称： 88888888有限公司 环境管理手册 批准 余888 审核 余666 编制 张333 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： EHS/M-2017 A/0 2017.1.1 8.2应急准备和响应 .1总则 建立并保持《应急准备和响应控制程序》，预防或减少对环境的影响。 .2职责 a、综合部负责组织确定可能发生的紧急情况，进行汇总登记并会同各职能部门对控制情况进行检查； b、各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制； c、总经理负责应急准备和反应中必须的资源配置； .3控制要求 a、根据环境因素清单确定潜在事故和紧急情况发生的源点； b、对潜在事故，由各部门采取预防措施及应急措施； c、责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速作出反应； d、综合部定期组织对应急程序和措施进行实验； e、在事故或紧急情况发生处理完毕后，对应急程序和措施进行评审或修订； f、综合部负责保存应急准备和响应的记录； g、组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。 可行时，组织还应定期试验上述程序。 .4支持性文件 a、 《应急准备和响应控制程序》 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 建立并保持《环境监测、测量和环境监测、测量和合规性评价控制程序》，对与重要环境因素及不容许风险有关的活动的关键特性参数进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性程度及目标指标的实现程度进行评价，对运行控制的实施进行监督。 .1职责 a、综合部负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制程序实施情况的监控和测量及例行环境监测工作。 b、品控部负责监测、测量仪器、设备的校准、试验，并负责委托权威机构校准本公司尚无能力校准的文件名称： 88888888有限公司 环境管理手册 批准 余888 审核 余666 编制 张333 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： EHS/M-2017 A/0 2017.1.1 仪器、设备。 c、各部门负责本部门环境运行的监测和测量。 .2控制要求 a、综合部根据环保法律、法规，环境标准，结合公司的实际情况确定环境监测项目； b、综合部制定监测计划，根据各重要环境因素及不容许风险确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次； c、综合部定期评价监测测量结果，以验证其与环保法律法规、环境标准的符合性； d、监测和测量结果超过预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应书面通知相关部门，以便及时采取必要的措施； e、综合部保存监测与测量记录； .3支持性文件 a、《环境监视和测量控制程序》 9.1.2合规性评价 .1总则 建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》，对与重要环境因素及不容许风险有关的活动的关键特性参数对适用的法律、法规的符合性程度，对运行控制的实施进行监督。 .2职责 综合部负责组织对法律法规及其他要求进行评价。负责对公司体系覆盖范围内的所有环境因素和可能对其施加影响的环境因素所涉及到的法律法规及其他要求的日常检查和综合评价。 .3控制要求 a、综合部根据各重要环境因素及不容许风险确定合规性评价的时机，频次和范围； b、综合部负责对合规性评价人员的资格认定，确保评价符合标准要求； c、综合部对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再次评价，以确保公司在环境管理体系运行中对遵守法律法规及其他适用要求的承诺得以实现并保持； d、综合部保存合规性评价记录； .4支持性文件 a、 《法律法规和其它要求控制程序》 文件名称： 88888888有限公司 环境管理手册 批准 余888 审核 余666 编制 张333 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： EHS/M-2017 A/0 2017.1.1 9.2内部审核 .1总则 制定并保持《内部审核控制程序》，以评价体系是否符合预定安排和ISO14001：2015标准的要求，是否得到正确的实施和保持。 .2职责 a、管理者代表负责组织领导环境管理体系的审核工作，并指定审核组长。 a、内审组负责审核的具体筹划及实施。 .3控制要求 a、管理者代表负责年度环境体系审核策划，成立审核组并确定审核组长； b、审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和ISO14001：2015环境管理体系要素； c、内部审核员应经过培训，具备相应的能力； d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表； e、现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提出纠正措施要求，编写审核报告； f、对审核中发现的不符合，开具不合格报告，要求责任部门采取纠正和纠正措施； g、受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正措施进行整改，并记录实施情况； h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正措施实施情况； i、审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次体系审核的资料之一； j、内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份； k、审核记录由ISO小组负责保存； .4支持性文件 a、 《内部审核控制程序》 9.3管理评审 .1总则 建立并保持《管理评审控制程序》，定期对本公司的环境管理体系进行评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。 .2职责 a、总经理主持管理评审并批准管理评审报告。 b、管理者代表负责准备评审会议相关事宜。