文件名称： 88888888有限公司 环境管理手册 批准 余888 审核 余666 编制 张333 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： EHS/M-2017 A/0 2017.1.1 6.1.4措施的策划 公司需在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素及不容许风险、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境目标，制定实施方案，并定期对方案的实施效果进行评价。也可通过其他管理体系提出一些措施。 6.2环境目标及其实现的策划 .1总则 根据公司的环境方针、确定的重要环境因素及不容许风险以及法律法规要求，制定环境目标和指标并形成文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。 .2职责 a、管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司环境目标指标。 b、管理者代表负责公司环境目标指标的分解，并对其实施情况进行检查。 .3控制要求 a、目标指标和管理方案的制定 ▲目标指标和管理方案应符合环境方针。 ▲目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素及不容许风险和国家与地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。 ▲目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指标。环境管理方案应明确实施的进度和完成的时间。环境管理方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。 ▲目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。 ▲目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。 b、目标指标的检查与修订 ▲管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时将将检查结果报总经理。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。 ▲各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。 ▲当目标和指标和管理方案需要修订时，由综合部汇总，报管理者代表进行修订，各部门要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。 ▲目标和指标和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。 文件名称： 88888888有限公司 环境管理手册 批准 余888 审核 余666 编制 张333 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： EHS/M-2017 A/0 2017.1.1 7.支持 7.1资源 应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。 7.2能力和意识 .1总则 综合部建立并保持《能力、培训和意识教育管理程序》，明确培训需求，确保可能对环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。 .2职责 a、各部门负责申报培训计划，提出培训要求。 b、综合部负责确定员工的培训需求，制定培训计划并组织实施。 .3控制要求 a、根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。 b、培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。 c、对可能产生重要环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。 d、对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。 e、环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、广播等各种形式进行环保知识的培训教育。 .4支持性文件 a、《能力、培训和意识教育管理程序》 文件名称： 88888888有限公司 环境管理手册 批准 余888 审核 余666 编制 张333 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： EHS/M-2017 A/0 2017.1.1 7.3信息交流 .1总则 公司建立并保持《信息沟通与交流管理程序》，确保环境信息的有效传递和处理。 .2职责 a、综合部为环境信息的综合管理部门，负责内外部环境信息交流网络的建立并进行信息交流与管理。 b、公司各部门负责相应业务范围内的信息交流。 .3控制要求 a、内部信息 ▲公司的环境方针、环境管理体系的运行情况由综合部负责及时传达到公司的员工； ▲环境管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果； ▲监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门； ▲获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门； b、外部信息 ▲公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时，及时传递到综合部； ▲接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理； ▲上级或相关方要求提供公司环境管理体系信息时，若非机密，应及时提供； c、公司建立紧急状态下的信息交流渠道。 d、信息交流记录由各相关部门保存。 .4支持性文件 a、《信息沟通与交流管理程序》 7.4文件化信息 .1总则 建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 .2职责 ISO小组负责组织环境管理体系文件的编写、评审、修订及归口管理。 .3文件类别 a、环境管理体系文件包括管理手册、程序文件和作业指导书三个层次，此外还有环境管理体系运行的文件名称： 88888888有限公司 环境管理手册 批准 余888 审核 余666 编制 张333 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： EHS/M-2017 A/0 2017.1.1 记录； b、依据ISO14001：2015标准编制和保持《管理手册》，阐述组织的环境方针，描述环境管理体系的核心要素，并提供相关文件的查询途径，规定环境管理体系文件的结构及建立和保持过程； c、建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对环境管理体系能产生环境影响的各项活动的方法作出规定，进行有效控制，使这些活动处于受控状态； d、为保证环境管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并编制环境体系运行的表格，确保体系有效运行； e、环境管理体系文件要便于员工理解和操作，并由综合部组织进行培训，确保各部门人员明确环境管理体系文件要求，并按文件要求运行； .4文件控制 .1总则 建立并保持《EMS文件管理程序》，对文件的发放、修改、保存等管理环节做出明确的规定，确保与环境管理体系有关的所有文件得到有效控制并便于查找，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都应能得到有关文件的现行版本。 .2职责 a、环境管理体系文件由ISO小组统一进行管理，控制分发。 b、ISO小组负责定期组织对环境管理体系文件进行评审，并对文件的更改进行控制。 .3控制要求 a、受控文件的范围 ▲环境手册和体系程序文件； ▲管理标准和作业指导书； ▲外部提供的有关资料（环保法律法规及其他要求，监测报告等）； b、文件的批准和发布 ▲环境手册和程序文件由ISO小组组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布执行； ▲支持程序文件的管理标准和作业指导书由相关部门制定，报管理者代表审批后执行； c、文件的管理 ▲ISO小组负责文件的统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管； ▲对环境管理体系文件在管理评审会议上组织评审，以确保文件的持续适用性； ▲各文件使用部门和人员确保文件完整，不得进行涂改； d、文件的更改和作废 ▲文件更改时需经批准后进行更改，并保持更改的记录；