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并组织人员做好善后的处理工作。

3.1.2.1 当不合格品超过1盘(含1盘)?时，应报告副班长或质检员进行处理。

3.1.2.2 当不合格品超过3盘(含3盘)?时，副班长应将其隔离并做好标识，并报告车间生产副主任。 3.1.3 待处理品重新挑选后的合格品，应经质检员重新检查确认合格后，操作工方可把确认后的合格品投放到下一道工序使用。副班长应将处置过程详实记录在《卷包车间工艺质量记录》，必要时报告车间生产副主任。

3.1.4 当不合格品产生后，机台操作工应确认已排除造成不合格品的设备或材料因素后才能重新开机。开机后应加强对在制品的自检，同时应提请当班质检员检查确认重新开机后的在制品是否合格，当质检员检查确认合格后方能让在制品直接进入下一道工序使用。

3.1.5 事后，副班长应按规程做好质量分析会的组织和召开的工作，会议应对造成不合格品的过程和影响因素进行全面细致的分析，根据分析的结果提出对问题的整改和预防的措施。同时班组管理人员应举一反三对整条生产工艺流程可能存在此类工艺质量的漏洞或隐患进行分析，针对发现工艺质量的漏洞或隐患采取相应的整改和预防措施，如班组无法自行解决的应立即反馈车间主任。会议过程应做好记录并上交一份到车间负责质量管理的领导处。

3.1.6 因设备发生较大部件损坏而引起的在制品不合格时，应立即上报车间主任。 3.2 滤棒成型过程质量不稳时的处理规范

3.2.1 机台操作工应按照工序产品自检规范做好在制品的质量检查，检查中如发现在制品的质量范围上下极限偏差比较大时（如滤棒圆周、吸阻、硬度、圆度??），应立即停机报告维修工或电工进行设备的维修调整，同时应报告副班长或质量巡检员。对停机前已生产的成型滤棒，如直接进入发射机应先关停发射机或滤棒输送带，如直接进入装盘的成型滤棒先隔离到待处理区并做好待处理品的标识，这些待处理产品待副班长或质量巡检员检查确认合格或质检员检查确认合格后再投放到下道工序使用。

3.2.2 生产过程中易出现在制品质量不稳的阶段可能有：成型机在换接盘纸或丝束的瞬间；成型机停机后重新开机时段；成型机换牌后重新开机时段；成型机出现故障维修调整后重新开机时段；投放生产的原辅材料本身质量不稳的时期222222由于这些阶段产生的在制品质量跟标准相比可能出现比较大的上下偏差范围，因此对这些阶段产生的在制品应先进入装盘机装盘的程序，待对其质量检查稳定合格后再直接把产品投放到发射机进入下一道工序。

3.2.3 设备维修调整后重新开机，操作工及维修工应注意检查由于设备调整可能引起产品的某些项目的质量问题，在确认已排除造成质量不稳定的设备和材料因素后并经质检员检查确认后才能正常运行。开机后应加强对在制品的自检。 4 烟丝杂物处理规范

4.1 车间内易发现烟丝杂物点有：贮丝房烟丝出柜工序；卷烟机生产工序；废次品收集工序；拆坏烟室拆坏烟工序等其它卷烟生产工序。

4.2 各工序操作工日常生产过程发现卷烟产品烟丝内有杂物时，根据工序特点做出相应的处理方法： 4.2.1 风送工在贮丝房烟丝出柜过程发现烟丝内含杂物时，应停止出现杂物烟丝柜的出丝，反馈该柜烟丝出丝所对应的卷烟工序挡车工停止生产，同时联系副班长或班长进一步处理。

4.2.2 卷接挡车工在卷烟生产过程发现烟丝内含杂物时，应停止卷烟机的生产，反馈下道工序（包装工序）停止生产，并联系副班长或班长进一步处理。

4.2.3 收废料次品工在废品（梗丝、烟丝、烟支）收集过程发现废品内含杂物时，将所收集的废品隔离，并反馈副班长或班长进一步处理。

4.2.4 拆坏烟工在拆坏烟过程发现次品烟或烟丝内含杂物时，将该桶（批）次品烟或烟丝隔离，并反馈副班长或班长进一步处理。

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4.2.5 其它卷烟生产工序在生产过程发现烟丝或烟支内含杂物时，在采取必要的防护工作后反馈副班长或班长进一步处理。

4.3 副班长或班长接到操作工反馈后，应根据发现烟丝杂物物品组织相关人员进行分析，排除产生烟丝杂物的原因并反馈质检部门，卷烟停止时间较长影响正常生产或需生产调度员协助时，应反馈生产调度员。 4.4 副班长或班长查找到产生烟丝杂物原因后，根据产生烟丝杂物因素对已生产的卷烟产品进行放行或隔离，反馈质检部门人员进一步处理；对无法查找到烟丝杂物的原因时，应对该时段生产的卷烟产品进行隔离，在取得相关部门同意放行后方可对该时段生产的卷烟产品进行放行，并继续生产。

4.5 将产生烟丝杂物原因排除或取得相关部门同意后方可继续生产，副班长应将发现杂物原因或卷烟产品处理过程及结果详细记录在《卷包车间工艺质量记录》本内，并反馈车间分管主任。

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第九章 产品工艺质量异常情况分析与改进处置规范

1 采取整改和预防措施的时机

1.1 现场生产过程设备、生产设计中，存在可能导致产品工艺、质量事故的问题； 1.2 现场生产过程中同一工艺、质量问题反复出现时，或记录中频繁出现的同一问题；

1.3 三级站（市场）反馈或在线质检员检测(查)发现的产品工艺、质量不合格评判等级达C级以上时。 2 纠正、预防措施的提出与制定

2.1 纠正、预防措施的提出

2.1.1 当出现“1.1”条款中情况时，车间应根据现场实际情况，初步分析原因，有可能影响到产品工艺、质量的问题，按《卷包车间纠正预防报告》表规范填写“不合格事实”或“影响到不合格的事实”。 2.1.2 当出现“1.2”条款中情况时，车间工艺质量监控、分析人员应根据反复出现产品工艺、质量的不合格，初步分析原因，按《卷包车间纠正预防报告》表规范填写“不合格事实”。

2.1.3 当出现“1.3”条中情况时，车间应根据三级站或质管部下发的《纠正预防报告》表内“不合格事实”初步分析原因，并下发至相关班组要求召开班组质量分析会议做进一步的调查分析。 2.2 纠正、预防措施的制定

2.2.1 责任班组接收到《纠正预防报告》后，副班长应及时召开质量分析会议，组织有关人员（机台操作工、维修工）从人、机、料、法、环诸方面分析产生产品工艺、质量不合格的原因，必要时可要求车间分管领导、设备管理人员到会；

2.2.2 责任班组组织召开质量分析会议时应详细记录会议内容，并质量分析会议以书面的形式反馈车间分管质量的领导，质量分析会议内容包括：时间、地点、出席人员、记录人、会议内容（不合格原因、纠正及预防措施）等。

2.2.3 车间分管质量领导根据责任班组提交的质量分析会议记录，得出不合格原因分析及纠正和预防措施，审议合格后填写《卷包车间纠正预防报告》表内“纠正措施”栏目，具体内容包括：不合格原因分析、完成期限、实施内容及项目、责任部门监督检查人员。 2.2.4 若属三级站或质管部下发的《纠正预防报告》，车间应将《纠正预防报告》表填写并整改完毕后，在规定时间内传递回相关主管部门；属车间自行开具的产品工艺、质量《卷包车间纠正预防报告》，整改后《卷包车间纠正预防报告》表统一由车间文管员保管留底。

2.2.5 车间分管质量领导应负责督促责任班组及时制定纠正、预防措施实施计划和确保纠正、预防措施实施计划是针对产品工艺、质量不合格原因所提出的切实可行的办法，纠正、预防措施未达到要求时，应退回重新制订。

2.3 纠正、预防措施的实施

2.3.1 责任班组及相关人员应严格按《纠正预防报告》中的实施计划组织相应的活动，车间分管质量领导应督促责任部门按计划在规定期限内完成纠正措施；

2.3.2 实施过程中如遇本部门无法解决的问题，责任班组及时反馈车间分管质量领导协助解决，车间无法解决的问题由车间分管质量领导反馈相关部门，并由其负责协调解决； 2.3.3 实施过程的记录由相关责任班组负责保存；

2.3.4 在纠正、预防措施的实施过程中更改纠正、预防措施实施计划时，责任班组应及时将情况反馈至

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车间分管领导，经过论证认可后，重新制订或修订纠正、预防措施的实施计划。

2.4 纠正、预防措施的验证

2.4.1 若属“1.1”、“1.2”条款中内容，车间自行开据的《卷包车间纠正预防报告》：

2.4.1.1 责任班组在纠正、预防措施实施完成后，监督检查人员应及时进行执行情况验证，在确认所有的纠正措施均已实施完毕后，填写“执行情况验证”栏，必要时上报三级站或质管部；

2.4.1.2 车间分管质量领导负责验证纠正、预防措施的最终效果，若实施效果已达到预期的目标，则在相应中记录验证情况或评价结论；

2.4.1.3 若纠正、预防措施经验证未达预期目标时，车间分管质量领导应组织分析活动或督促责任班组重新制定纠正措施；

2.4.1.4 重新制定的纠正措施实施后，仍须按“2.4”条款规定组织相应的效果验证。 2.4.2 若属“1.3” 三级站或质管部下发的《纠正预防报告》，按质量管理体系文件《纠正措施控制程序》条款执行。

2.4.3 纠正、预防措施验证合格并取得效果的措施，把相应的措施条款纳入车间相关的标准化文件。

2.5 工艺、质量运行情况定期分析汇报要求

2.5.1 各生产班副班长应掌握工艺、质量分析的基本工具和方法，定期对本班工艺、质量运行情况进行分析总结（至少每半年一次），提出改进和提高的方向与措施，上报分管领导。

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