图11 质量控制流程图

成立质控小组制定质控计划现场质控（每月一次）医务科检查：门诊、住院病历资料护理部检查：个体服务计划的制定和实施社区管理治疗组检查：社区管理治疗方案：是否按“重性精神疾病管理治疗项目执行指导方案(试行)”执行病历书写：是否符合各省卫生厅制定的病历书写规范护理记录：是否实施个体服务计划查病人：对服务计划及其效果进行评估查：随访执行查：管理资料情况存档情况《重性精神疾病管理治疗工作规范》医务科、护理部、社区管理治疗组组内讨论质控小组全体讨论后反馈检查结果的整改意见质控记录（纸质、电子版、影像等）上报市项目办

图12 标准化档案管理流程图

项目区成立档案管理小组建立并执行档案管理规定及重性精神疾病管理治疗保密制度协助制定、管理、存档各种“项目规划、规章制度、培训计划与培训教材”收集、检查、网上录入、存档项目区内筛查患者的电子表卡A、B和技术表3进入重性精神疾病管理治疗项目的档案管理保存并按相关规定管理档案资料收集、管理、录入：电子表卡C（每月）收集、管理符合免费用药患者的技术表4收集、管理符合应急医疗处置患者的技术表5收集、管理免费用药患者的技术表6（每三个月）收集、管理符合减免住院费用患者的技术表7收集、管理符合免费用药患者复诊的技术表8（每6个月） 档案管理需求：

1.档案资料按分类与形成时间分门别类、装订成册统一保管，病案纸质资料须与电子记录资料一致，并保存完整，需要时对数据进行统计并向上级反馈有关信息。

2.每季度向项目办领导汇报档案资料管理现状。

3.财务资料、医疗器械及药物招标资料另由项目办负责人安排存放。

图13 标准化数据整理及上报流程图

治疗组成员、个案管理员等填写各类表格医疗、数据质管员检查各类原始表格返回原填表人 补填、重填合格有漏填、错填医疗、数据质管员在原始表格上签字，注明日期ABC表：录入员录入《全国精神疾病信息管理系统》（网络）其他表：录入员录入其他数据库文件数据质管员随机核对10%病例数据返回录入员补填、重填合格有漏填、错填数据质管员填写项目总结会报表，并检查纠错，按规定时间上报国家项目办数据质管员填写年度报表（当年1月1日至12月31日数据），并检查纠错，于次年1月逐级上报地市级、省级卫生行政部门省卫生行政部门主管处室汇总数据，完成年度报表，并检查纠错，盖章，于次年1月31日前以书面形式报送卫生部疾控局，同时抄送国家项目办

图14 标准化经费管理流程图

中央补助地方经费中央经费分配额度规定经费管理使用相关规定地方配套经费督导流程1.经费到位情况2.检查相关规定3.检查经费使用记录4.检查药品采购相关规定5.检查药品采购品种计划6.检查是否按规定招标7.检查经费使用情况8.听取医疗专家的建议9.检查实验室检查的项目次数10.检查对异常检查结果处理措施的合理性（不少于5例）11.检查复诊次数及用药方案合理性12.检查应急处置记录单13.检查经费使用记录14.检查住院总费用及合理性15.检查行政审评完善性16.检查解锁总费用及合理性17.检查行政审评完善性18检查培训相关原始记录19.检查经费使用记录20.检查经费使用记录21.检查设备型号22.检查经费使用记录23.检查总结报告制定经费分配方案①诊断复核、建档立卡、随访复核② 药品采购经费③实验室检查及复诊经费④ 应急处置经费⑤ 住院经费⑥ 解锁经费⑦ 培训经费⑧ 工作经费⑨ 设备采购经费根据经费实际使用情况完成经费收支年度总结报告