XXX建设集团有限公司 双重预防体系管理资料
4、 编制公司级和项目部级职业病危害风险清单，职业病危害风险清单覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。
（二）危险源辨识、分析
1、 公司和公司所属各项目部分别组织各相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。
2、 针对作业活动清单，采用“工作危害分析法（JHA）”对每个作业活动或工艺操作进行危险源辨识、分析。
3、 针对设备设施类清单，采用“安全检查表法（SCL）”进行危险源辨识、分析。
4、 通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。
（三）风险评估
1、 结合企业安全生产实际制定风险评价准则；
2、 参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确；
3、 风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。 4、 重大风险的确定依据《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 3015-2017）、《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南》（DB37/T 3134-2018）进行判定。
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5、 按照《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》（DB37/T 2973-2017）中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。
6、 风险评估：结合企业实际，我公司选择作业条件危险性分析法LEC法对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。安全风险等级从高到低划分为重大风险（一级）、较大风险（二级）、一般风险（三级）和低风险（四级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
7、 针对评价出的不可接受风险，通过增加经过评审符合要求的补充建议措施并落实。
（四）控制措施 1、 工程技术措施； 2、 个体防护措施； 3、 管理措施； 4、 培训教育措施； 5、 应急处置措施。 （五）风险分级管控
1、 结合公司机构设置情况，综合考虑管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度，合理确定各等级风险的管控层级。
2、 根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。
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3、 编制风险分级管控清单，清单应由公司双重预防体系领导小组组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。
4、 风险分级管控清单的信息内容应符合相关地方标准要求。
（六）风险告知
1、 通过在施工现场主要出入口明显位置设置风险公告栏和岗位较大以上风险告知牌等有效方式告知企业主要风险相关内容。
2、 对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位，按要求设置明显警示标志。
3、 组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。 三、隐患排查治理体系 （一）编制隐患排查治理清单
1、 编制《基础管理类隐患排查清单》（表5-1-1） 2、 编制《生产现场类隐患排查清单》（表5-1-2）； 3、 隐患排查清单排查内容及标准包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施；
（二）编制隐患排查计划
1、 公司和项目部分别根据自身安全生产运行特点，制定隐患排查计划；
2、 明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
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3、 明确排查类型、组织级别、排查周期等内容； （三）隐患排查实施
1、 按照各自的隐患排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。
2、 隐患排查类型、周期、实施主体应符合《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3014-2017）、《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3135-2018）相关要求；
3、 按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，按要求组织隐患排查并及时、准确填写相关排查记录；
4、 针对排查出的不能立即整改或危害较高的隐患要记录详实，并保留影像资料。
（四）隐患治理
1、 一般事故隐患排查治理：
1) 隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要负责人、治理期限等内容。
2) 隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。
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