／T19001—2000标准8.2.4条关于“除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务”的规定。
46.冲压车间使用的《机壳检验暂行规定》和《车间抽检记录规定》两份文件未经授权人员审批其适用性。‘
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。
47.以下检验、测量和试验设备未经校准或检定:
a)冲压车间使用的测量范围在0～16MPa的措边用油压表； b)喷涂车间使用的SSA—03型厚度测量仪； c)总装车间新购进的接地电阻测试仪。
以上事实不符合GB／T 19001—1994标准4，11.2b)条关于“确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期或使用前进行校准和调整”的规定。不符合GB／T19001—2000标准7.6a)条关于“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定”的规定。
48.零部件仓库物品堆放零乱，仓库漏雨，没有防雨、防潮措施，部分金属件已生锈损坏。
不符合GB／T 19001—1994标准4.15.3条关于“供方应使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质”的规定。不符合GB／T19001—2000标准7.57 5条关于“在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
防护也应适用于产品的组成部分”的规定。
49.洗涤定时器、脱水电机检验卡规定有图示尺寸、导线、电气性能等检测项目。但相应的检验记录上只有图示尺寸的检验结果，其他项目未作检验。
不符合GB／T 19001—1994标准4.10.2.1条关于“应按质量计划和／或形成文件的程序验证是否符合规定要求”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准8.2.3条关于“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足”的规定。
内部质量审核发布的04号纠正措施要求表中提出以下两个问题: 50.不合品处理程序不完善， 51.有一台仪器已超期。
以上不合格项描述不具体。程序不完善，具体内容是什么?没有说清楚。已超期的是什么仪器?型号、编号是什么?在什么地方使用均未交代清楚。以上问题已采取纠正措施，但没有保存记录。·
上述事实不符合GB／T 19001—1994标准4.17条关于“应记录审核结果，在跟踪审核活动中，应验证和记录所采取纠正措施实施的情况及其有效性”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准8.2.2条关于“跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告”的规定。
52.以下文件未经授权人审批其适用性:
a) 程序文件汇编没有编制、审核、批准人签字； b)家电车间“XX年方针目标展开”文件未审批；
c)XX年XX月XX日发布的“计量管理办法和实施细则”未审批。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授
权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。 ’
53.家电车间塑帽废品与合格品混放在一起，没有标识和隔离。
不符合GB／T 19001—1994标准4.13.1条关于“应控制不合格晶的标识、记录、评价、隔离和处置”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准8.3条关于“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付”的规定。
54.XX年X月换气扇自检、互检、巡检记录中有涂改，记录数据看不清。 不符合GB／T 19001—1994标准4.16条关于“所有的质量记录应清晰”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准4.2.4条关于“记录应保持清晰、易于识别和检索”的规定。
55.电容器分供方未评价。
不符合GB／T 19001—1994标准4.6.2a)条关于“根据满足分合同要求的能力评价和选择分承包方”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准7.4.1条关于“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果和评价所引起的任何必要措施的记录应予保持”的规定。
56.机头车间耐压试验缺少安全防范措施。
不符合GB／T 19001—1994标准4.9b)条关于“安排适宜的工作环境”的要求。不符合GB／T 19001—2000标准6.4条关于“组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境”的要求。
57.包装箱上的产品型号是FS77，而型式认可证书上产品的型号是FS77—
40，二者不一致。
不符合家用电器产品安全认证(CCC认证)的一致性要求。 58.采购合同未经授权人审批。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。
59.SC—2B型转矩转速显示仪未经校准或检定，但却贴上了检定标志。 不符合GB／T 19001—1994标准4.11‘2b)条关于“确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期或使用前进行校准或调整”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准7.6a)条关于“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定”的规定。
60.《开箱检查作业指导书》规定:500台以下抽样4台，500～1 000台抽样13台。但实际操作是不论基数多少，均抽样5台。
不符合GB／T19001—1994标准c)条关于“符合有关标准／法规、质量计划和／或形成文件的程序”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准8.2.4条关于“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排”的规定。
61.装配车间成品经检验后的合格品和不合格品均没有检验状态标识。 不符合GB／T 19001—1994标准4.12条关于“产品的检验和试验状态应以适当的方式加以标识，标明产品经检验和试验后合格与否”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准7.5.3条关于“组织应针对监视和测量要求识别产品的状态”的规定。