XXXXXXX有限公司钼炉料产品部 质量手册 Q/JDC.021.MY-A-2017

5.3 岗位、职责和权限 5.3.1 职责和权限

为确保钼炉料产品部质量管理体系有效运行，质量方针、质量目标能够得到落实，钼炉料产品部设置了质量管理体系组织机构，明确了各部门质量职能。

A）总经理

a) 批准并颁布钼炉料产品部的质量方针、目标，并确保实现； b) 批准并颁布企业的《质量手册》；授权并任命管理者代表

c) 确定企业组织组织结构及职责和权限，监督管理体系的推动与执行情况； d) 负责向公司员工传达满足法律法规和顾客要求的重要性，确定和满足顾客要求； e) 主持管理评审，评估管理体系的功能与成效；

f) 为建立、保持和持续改进管理体系有效性提供适宜的资源，确保体系持续有效运 行。

B）副总经理

a） 全面贯彻国家的法律法规和公司的规章制度，协助总经理抓好生产和经营工作； b） 全面管理、检查、监督自己管辖部门的工作； c） 负责制订和审批管辖部门的管理制度，工作计划； d）对管辖部门重要问题的分析和处理；

e）对管辖部门管理目标、管理方案，督促实施，进行检查、考核与奖惩。 C）质量监督部

a) 负责制定钼炉料产品部质量方针、目标以及质量管理体系文件的编写、修改、发放； b) 负责管理体系文件、法律法规、管理类标准和记录的管理； c) 负责内部审核和管理评审的组织工作； d) 负责产品的标识的管理；

e) 负责企业所有监视和测量设备的检定和管理； f) 负责产品和过程的监视和测量；

g) 负责不合格产品的判定，协助相关部门对不合品进行原因分析和采取纠正/预防措

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施，并跟踪处理结果和验证纠正/预防措施的有效性。

D）生产技术部

a) 负责钼炉料产品部基础设施和工作环境的管理与控制；

b) 负责产品实现过程的策划，对生产过程进行组织、协调并制定相关的作业文件； c) 负责设计过程的评审、验证和确认以及生产过程的控制，特殊过程能力的确认；； d) 负责对所收集的数据进行分析，为质量管理体系的持续改进提供依据； E）供应保障部

a) 负责顾客要求的识别和确定以及合同订单的评审； b) 负责生产过程中顾客财产的管理以及与顾客的沟通、协调； c) 负责顾客满意度的评价； d) 负责供应商的选择、评价和管理；

e) 负责材料、设备设施和防护用品的采购和管理；

F）劳动工资培训部

a）负责公司人力资源的管理，并负责员工培训的计划、组织、协调工作； b）负责管理目标的建立、实施、考核和评审； G)综合部

负责外来文件、与质量管理体系有关的法律法规文件的审核、登记、传阅、发放和管理。

H)各分厂

a) 负责本厂产品实现过程的策划，对生产过程进行组织、协调并制定相关的作业文件； b) 负责本厂产品的标识的管理；

c) 负责本厂材料和产品的防护与管理； 5.3.2 管理者代表

总经理在钼炉料产品部的管理层中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息及在质量管理体系活动中的职责和权限。

a) 负责质量管理体系的建立、实施和运行； b) 负责配合做好外部审核以及企业的内部审核；

c) 向总经理报告体系的运行情况，提出改进的建议和需求；

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d) 确保在整个体系内提高员工满足顾客及法律法规要求的意识； e) 负责质量管理体系的有关事宜负责与外部各方面的联络工作；

6 策划

6.1 应对风险和机遇措施

为消除潜在的不合格原因，防止其再发生，钼炉料产品部制订Q/JDC.021.MY-B8-14-2017《应对风险和机遇措施控制程序》并由各相关部门组织实施，所采取预防措施应与潜在问题的影响相适应，以收到切实的效果。在实施过程中应：

a) 确定潜在的不合格及其原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求； c) 确定并实施所需要的措施； d) 记录采取措施的结果；

e) 评审、验证所采取的预防措施的有效性。

f) 应对这些风险和机遇的措施；详见审计监察部风控管理体系相关文件，如风险预案等； g) 在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；评价这些措施的有效性。审计监察部制定了风险目录，识别了公司内部外部可能出现的风险因素，制定了风险预案，并在应对风险和机遇的预案中与产品和服务符合性的潜在影响相适应，具体详见审计监察部的相关风控管理体系资料（风险目录、风险预案、操作手册、管理办法、风险管控效果评估、自我评价报告等）。本公司生产过程中的风险，可参照本公司的PFMEA分析等相关文件。

6.2 质量目标及其实现的策划 6.2.1 确定公司的质量目标

总经理负责在钼炉料产品部质量方针的基础上制订钼炉料产品部质量目标，并要求各相关部门对总目标进行适当分解，转化为本部门具体工作目标，其目标应是定性、定量、可测量的并包括对持续改进的承诺。

销售合同履约率达到100％; 产品交付合格率100％。

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6.2.2 质量目标的检查、评审、内容要求

定期对质量目标的实施情况进行一次监督检查，由总经理组织相关部门进行评审，并执行评审结果。

a) 实现质量目标时各部门和各分公司所要采取的措施； b) 实现质量目标所需要的资源； c) 明确部门质量目标跟踪落实的责任人； d) 明确完成时间节点；

e) 质量目标完成结果的评价方法（如定性目标的考评细则，定量目标的计算公式）。 6.2.2.1 质量目标的修订

b) 当钼炉料产品部的活动、产品、服务发生变化时，应及时更新和修订质量目标； c) 修订后的质量目标需经管理者代表的审核后报总经理审批。 5.4.1.4 质量目标的制定与评审依据

a) 钼炉料产品部质量方针是制定质量目标的框架； b) 法律、法规及其它要求和相关方的期望； c) 考虑技术的先进性和实施的可行性；

d) 运行经营管理与竞争的要求、市场状况、经济条件等。 6.2.2.2质量管理体系策划

总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以满足质量目标以及4.1的要求：

a) 对需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相 应的规定；

b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程资源配置；

c) 对实现总体质量目标进行定期评审，寻找差距和改进的机会，以保持质量管理体系的 持续改进；

d) 对钼炉料产品部相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出准确判断，必要 时按计划进行适当的调整或更改，采取有效的措施，保持质量管理体系的完整性。 6.3 变更的策划

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。 公司应考虑：

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