XXXXXXX有限公司钼炉料产品部 质量手册 Q/JDC.021.MY-A-2017

06

质量管理体系

1 范围

适用于XXXXX股份有限公司钼炉料产品部建立、实施并保持质量管理体系的有效运行，持续提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品。 2 引用标准

GB/T19000—2016 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001—2016 《质量管理体系 要求》 3 术语和定义

本手册采用下列标准中术语和定义：

GB/T19000—2016( ISO9000:2015,IDT ) 《质量管理体系 基础和术语》 矿冶行业规范中的相关术语定义 4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

参照金钼股份公司的质量手册4.1章节和公司的《公司环境分析控制程序》(文件编号：JDC-Q-CX01-2017)。配合总经理工作部完成钼炉料产品部内外部宏观环境的识别与分析，报给公司相关资料。

4.2理解相关方的需求和期望

公司的相关方指的是顾客、供方、环保局、安监局、周边邻居（隔壁工厂或居民、村庄）、社会团体、非政府组织等，识别相关方的需求和期望，并充分满足相关方的需求和期望，同时进行监视和评审。

详见公司4.2章节和《相关方需求和期望控制程序》(文件编号：JDC-Q-CX02-2017)，理解、满足相关方的需求相并争取做到更高的期望值。

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4.3 确定质量管理体系的范围

本公司的质量管理体系的范围确定为：钼炉料产品的生产及服务。

因本公司按照顾客订单和合同的技术规范组织生产，产品和服务的设计和开发过程因为是常规老产品，工艺流程和技术参数已确定并很成熟，钼炉料的新产品由公司技术中心负责开发和研制，故本公司不适用8.3条款，另外内部审核9.2条款和管理评审9.3条款由金钼股份总公司统一负责组织，本公司只是协同参与公司的内审和管理评审，不单独组织，公司没有顾客财产和外部供方的财产，本公司的产品由金钼股份销售公司统一销售，产品的交付后的活动和顾客满意度监视和测量的职责由销售公司负责组织实施，8.5.5交付后活动及9.1.2顾客满意两个条款，故此也不适用，特此予以说明。 4.4 质量管理体系及其过程

XXXXX股份有限公司钼炉料产品部依据GB/T19001-2016(ISO9001:2015,IDT)标准及相关的法律、法规要求，结合钼炉料产品部的特点，建立了文件化的质量管理体系加以实施和保持，并持续改进其有效性，以证实钼炉料产品部有能力稳定地提供满足客户和适用法律法规要求地产品，并达到顾客满意。

为此企业应：

4.4.1 根据GB/T19001-2016(ISO9001:2015,IDT)标准并结合企业特点确定质量管理体系所需的过程，并编制相应的文件加以实施。

4.4.2 确定过程，以及过程之间的相互作用，同时对过程中的相关因素进行确定、评价，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。 4.4.3 对过程的输入、输出及开展的活动和应投入的资源，做出明确的规定，给出管理的准则和方法，包括程序规定、工艺方法、质量验收标准及作业指导书等，以确保这些过程的运行和控制的有效性。

4.4.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 4.4.5 对所确定的过程进行监视、测量（适用时）和分析，并对分析结果实施必要的措施， 以实现所制定的目标，并进行持续的改进。 钼炉料产品部应按标准的要求管理这些过程。

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5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则

总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过： a) 对质量管理体系的有效性承担责任；

b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致； c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程； d) 在公司内促进使用过程方法和基于风险的思维； e) 确保获得质量管理体系所需的资源；

f) 进行质量管理的有效沟通和明确告知员工符合质量管理体系要求的重要性； g) 确保实现质量管理体系的预期结果；

h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性； i) 推动持续改进活动；

j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

为使钼炉料产品部建立、实施并实现持续改进质量管理体系，钼炉料产品部总经理应负责组织实施以下工作，以达到满足GB/T19001-2016(ISO9001:2015，IDT)标准要求，实现和满足对顾客承诺的目的。

5.1.1.1 在钼炉料产品部范围内，总经理通过会议、文件等不同形式向涉及质量管理体系运行的人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并力求在设计、开发、生产、检验和服务等过程中充分考虑顾客及法律法规的要求。

5.1.1.2 总经理根据钼炉料产品部实际情况，组织建立并批准质量方针和质量目标，为使各部门理解，应通过文件、宣传资料等形式向全体员工宣传。

5.1.1.3 总经理按招策划主持管理评审工作，以验证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，为钼炉料产品部质量管理体系完善、持续改进提供重要依据，在实施管理评审前，应确定评审计划、需输入的文件以及批准管理评审输出的评审报告。

5.1.1.4 总经理负责提供必要的资源，包括人力、设施和工作环境等的配置，使钼炉料产品部的质量管理体系能够按要求建立和保持。

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5.1.2 以顾客为关注焦点

总经理必须遵循并向全体员工贯彻“以顾客为关注焦点”的原则，以实现顾客满意为最终目标。钼炉料产品部委托XXXXX股份有限公司销售处通过市场调查和与顾客直接沟通的方式，确定顾客的需求和期望，公司销售处与顾客签订合同、订单（包括口头订单）时，不仅要依据国家、行业和地方的相关法律法规，而且还需了解掌握顾客明示的或潜在的对产品、服务的要求，从而将顾客满意贯穿于整个过程之中。 5.2 方针

总经理以质量管理原则为基础，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定和满足。同时根据钼炉料产品部的实际情况，制订质量方针传达到钼炉料产品部全体员工，并确保：

a) 质量方针与钼炉料产品部经营的总方针相适应；

b) 质量方针体现对满足顾客要求和持续改进管理体系有效性的承诺； c) 质量方针为制订和评审质量目标提供框架，便于质量目标逐层分解；

d) 各级领导在实施贯彻中将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等各个环节的人员， 并进行充分的沟通，使全体员工理解并坚决执行；

e) 钼炉料产品部适时地对质量方针的适宜性进行评审。 5.2.1质量方针的建立

本公司的质量方针详见本管理手册的05章节的内容。 5.2.2 质量方针的沟通

a)公司质量方针由总经理批准，并以文件形式颁布。通过管理评审进行持续适宜性方面的评估，必要时进行修订，以适应不断变化的企业内、外部环境；

b)通过宣传、培训等沟通手段传达到公司各部门、车间、班组、岗位，并能被各级领导和员工所理解和应用；

c) 适宜时，公司的质量方针可为有关相关方所获取,获取方式可以是网站\\共享盘\\纸质版、光盘、U盘、磁盘、软盘、云电邮等媒体。

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