第一章 总 论

1.1项目提要

1.1.1项目名称：花卉种球种苗工厂生产示范项目可行性研究报告

1.1.2建设性质：新建

1.1.3项目主管单位:xx市发展与改革委员会 1.1.4项目建设单位：xx公司 法人代表：xxx(总经理)

所有制形式：村办集体企业

1.1.5建设地点、规模及内容：充分利用农发高科园艺公司现有条件和已建生产园区，按照种苗组培工厂化生产、种球工厂化繁育技术流程要求，完善配套各类设施、设备，建设高标准、高起点、占地50亩的种苗组培工厂化生产中心、占地100亩的种球工厂化繁育核心示范区，并以此通过生产示范以及生产出的种苗、种球向周边及xx市农业生产区进行辐射。以公司+农户的经营模式带动农户进行花卉生产和种球繁育。进一步促进xx市乃至xx省花卉产业的发展。

具体建设内容及规模:

1、利用现已建成的组培办公楼及炼苗温室，进一步完善配置种苗组培工厂化生产中心所需的仪器设备，形成年产200万株花卉组培种苗的生产能力。

2、为保证种球工厂化繁育示范区对生产用水的需求并达到软化水质的作用，修建2000m3水质软化蓄水池一座。

3、为完善花卉种球、种苗产后处理中心，建设1000m3种球处理贮藏库1座。

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1.1.6项目建设期：1年即200x年完成建设，200x年投产。 1.1.7项目投资规模及资金筹措：

经估算，本项目总投资额为300.02万元人民币。其中：固定资产投资265.84万元，占总投资的88.61%；铺底流动资金34.18万元，占总投资的11.39%。项目申请财政扶持200万元,占总投资的66.66%；自筹资金100.02万元,占总投资33.34%。

1.1.8主要技术经济指标：

本项目实施后，正常年可生产百合和唐菖蒲商品种球合计401.25万粒，籽球合计2.1万公斤,组培种苗合计200万株。正常年可实现销售收入421.66万元。利润总额82.13万元，税后利润为55.03万元。正常年可上缴销售税金及附加25.77万元、所得税27.1万元。

财务内部收益率（FIRR） 所得税前 FIRR=34.3% 所得税后 FIRR=24.51% 财务净现值(FNPV)

所得税前 FNPV=520.55 所得税后 FNPV=305.97 投资回收期(PT)

所得税前 PT’=3.87年 所得税后 PT’=4.87年 投资利税率=37.53% 投资利润率=28.94%

1.1.9项目辐射范围及带动能力：

项目通过核心示范区及辐射区的建设, 将直接带动殷家庄村250户农户从事花卉生产和种球繁育，同时，把先进的农业生产模式、先进的农业技术向项目区周边地区传播，辐射带动整个彭家寨镇乃至

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xx地区。

项目实施后，核心示范区每年将生产商品种球401.25万粒,种苗200万株。经测算，核心示范区的建设将直接带动农户260余栋温室从事种球类切花生产，农户600余栋温室进行种苗类切花生产，近100亩土地进行种球繁育。按每户农民利用一栋日光温室进行花卉生产、利用5亩地进行种球繁育，项目的实施将带动近900户农户从事花卉生产和种球繁育。 1.1.10农民增收：

项目实施后，xx村全村250户人家，人口1265人，2003年人均收入3455元，本项目实施后，正常年份可实现产品销售收入421.56万元，税后利润55.03万元，项目村人均增收435元。

1.2可行性研究报告编制依据

1、《国家计委关于现代农业示范项目的有关政策及管理办法》。 2、《全国花卉业十五计划》确立的有关花卉产业发展的指导思想。 3、xx省花卉产业“十五”发展规划。

4、项目执行单位关于进行本项目可行性研究的委托书。 5、xx省发展与改革委员会、xx市发展与改革委员会有关本项目建设的意见及批示。

1.3综合评价和论证结论

综合评价:本项目符合项目区自然条件特点，在基础设施与经济基础上具备良好的建设基础，有充分的技术保证。项目建设具有良好的发展前景：（1）本项目生产的花卉种球和鲜切花具有较强的市场竞争力和迫切的社会需求，销路畅通，有巨大发展潜力。（2）附加值高，辐射性强，可以实现集约化生产、批量销售。（3）有利于扩大社会就

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业，提高经济效益和社会效益。（4）符合节约能源、资源和保护生态环境的可持续发展战略。（5）项目市场分析充分，设计规模适宜，结构合理。（6）技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用。（7）项目管理系统健全。（8）项目投资估算合理，财务经济效果明显。

项目的建设宗旨符合国家西部大开发战略，符合目前我国支持发展农林业的产业政策，符合省委、省政府市委、市政府调整农业产业结构的战略部署。

报告结论：项目可行。

1.4存在的问题与建议

1、该项目具有良好的经济、社会和生态效益，建设内容符合国家的产业政策，建议早建设、早受益。希望各级政府和金融机构、能给以大力支持，为促进地方经济作出贡献。

2、项目在建设过程中可能会存在一定风险，在营销方面可能有较多的约束条件，建议公司在产品的销售方面应建立稳定、广泛的市场网络，以保证产品的顺利销售。

3、基地扩大，生产规模增加，同时管理的难度和风险也将增加，建议加强组织建设不断提高对项目建设管理和经营管理水平。 4、针对xx农业产业化发展的状况和农村实际，本项目采取公司+基地+农户的方式运营，在运营过程中一定要处理好与农民的利益联结问题，真正让农民得到实惠，才能进一步促进产业的发展。要善于及时研究和处理可能出现的问题，保证项目达到预期的目的。

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