中国石化制度管理信息系统—销售板块 用户操作手册
图4.5
（6） 部门负责人登录系统之后会收到相应待办，对该待办进行处理。审核通过之后送相关部门会签，如下图4.8所示
图4.6
至此起草环节结束，进入到制度会签环节。
16
中国石化制度管理信息系统—销售板块 用户操作手册
4.2 制度会签
功能说明：制度会签是指制度在制定过程会经过相应的业务部门进行会签审核。
各部门会签后，返回制度起草部分负责人。由起草部门负责人送企管处负责人审核
图4.7
4.3 制度审核
功能说明：制度审核是指制度在制定过程会经过企业管理处进行制度的审核。 流程说明：企管处负责人审核完成后返回企管处经办人办理。
（1） 企管部门负责人登录系统之后会收到待办，，如下图4.10所示。审核通过后送企管部门经办人审核。
17
中国石化制度管理信息系统—销售板块 用户操作手册
图4.8
（2） 企管处系统管理员进行审核的同时，制度编号生成。点击上方的编辑制度信息跳转到制度信息编辑页面可以进行查看，如下图4.11所示
图4.9 18
中国石化制度管理信息系统—销售板块 用户操作手册
企管处制度管理员进行办理的同时需要把制度编号维护到制度word文件的表格中，如下图4.12所示
图4.10
审核完后，点击办理结束，返回企管处负责人，如下图图4.11
19