**市****工程有限公司 LOGO **市政 编号 ：ZH-CX-2018 版本 ：A/0 实施 ：2018年1月1日 程序文件汇编 4.4.3末次会议 末次会议由审核组长主持，参加会议人员同首次会议。 末次会议主要内容包括： a. 重申审核目的、范围和准则/依据； b. 宣读不符合报告； c. 进行审核总结； d. 对质量、环境和职业健康安全体系运行有效性作出评价； e. 提出纠正措施完成期限要求； f. 公司领导讲话。 4.5 审核报告 现场审核完成后，审核组长应在三天内向综合管理部提交内部审核报告。审核报告经管理者代表批准后，一周内由综合管理部向各部门进行发放。 4.5.1 内部审核报告的主要内容包括： a. 审核概要说明：审核目的、范围、准则/依据、审核日期、 核成员组成、受审核部门、审核综合情况的描述等； b. 审核发现的不合格项及不合格项分布情况； c. 对质量、环境和职业健康安全管理体系的综合评价及纠正措施和预防措施的建议。 4.5.2 审核报告的发放范围： a. 最高管理者，管理者代表，公司有关领导； b. 受审核部门； c. 不符合项涉及的相关单位。 4.6 不合格项跟踪验证 a. 受审核部门接到“不符合报告”后，应组织本部门相关人员进行原因分析，制定纠正和纠正措施计划，并按计划实施纠正和改进（纠正措施的制定要“举一反三”，达到不再发生类似问题之目的）； b. 由综合管理部组织审核组成员在规定的时间内对受审核部门的纠正措施和预防地址：**省**市**市市中路南首 电话：********** 页码 ： 73 / 134 **市****工程有限公司 LOGO **市政 编号 ：ZH-CX-2018 版本 ：A/0 实施 ：2018年1月1日 程序文件汇编 措施的效果实施验证，并将验证结果填入“不符合报告”验证栏，记录验证情况并签字； c. 综合管理部将各部门效果验证的追踪情况向管理者代表汇报； d. 在下次按计划对其进行审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施是否依然有效，如不再有效，则应发一张新的不符合报告，在表中证明原来发现的问题； e. 责任部门如在规定期限内未能完成纠正工作，应报告综合管理部，经调查属实后，由综合管理部协调解决，必要时应向管理者代表报告，协助解决； f. “内审检查表”、完成纠正措施验证后的“不符合报告”及“审核报告”等相关记录由综合管理部保存，待不符合项关闭后，本次内审的全部资料归档于综合管理部。 5 相关文件 5.1《不符合、纠正措施控制程序》 5.2《文件控制程序》 5.3《记录控制程序》 6 记录 6.1 年度内审计划 6.2内部审核实施计划 6.3内部审核报告 6.4 不符合、纠正措施实施情况报告 6.5 内审检查表 6.6 不符合报告 地址：**省**市**市市中路南首 电话：********** 页码 ： 74 / 134 **市****工程有限公司 LOGO **市政 编号 ：ZH-CX-2018 版本 ：A/0 实施 ：2018年1月1日 程序文件汇编 不合格品控制程序 ZH-CX-18-2018 1 目的 为了确保对不符合要求的采购物资的不合格品、施工过程及产品（工程）产生的不合格品进行控制，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置，防止非预期交付或使用。 2 适用范围 适用于原材料、安全防护用品采购和施工过程及产品（工程）交付或开始使用后全过程所发现的不合格品的识别和控制。 3 职责 3.1 总工程师负责不合格品处置意见的审批。 3.2 工程管理部为本程序监督实施的主管部门。负责组织有关部门对不合格品进行评审、处置，提出处置意见，并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。 3.3 物资供应部负责对原材料采购、设备采购的不合格品进行控制。仓库管理员应根据出厂合格证和检验报告进行检查核对，对不合格品进行控制。 3.4 项目部 3.4.1 负责对施工过程中不合格品处置。 3.4.2负责不合格过程、产品（工程）的处置，对不合格品进行标识、记录、隔离（可行时）。 3.5 综合管理部协助物资供应部做好安全防护用品不合格品的控制管理。 4 工作程序 4.1不合格品的识别、标识和记录 在原材料采购和施工过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。标识用挂标牌、贴标签、采用不同颜色或画标志的方法，执行《标识和可追溯性及产品防护管理规定》。 4.1.1.1对已进场原材料由质检员根据《监视和测量控制程序》进行检验，对不合格的原地址：**省**市**市市中路南首 电话：********** 页码 ： 75 / 134 **市****工程有限公司 LOGO **市政 编号 ：ZH-CX-2018 版本 ：A/0 实施 ：2018年1月1日 程序文件汇编 材料应进行标识。 4.1.1.2 对顾客提供的不合格原材料要进行单独存放并标识。 4.1.2 半成品、成品不合格的识别和标识。 4.1.2.1按《施工过程控制程序》、《监视和测量控制程序》及国家验收规范标准以及行业要求进行识别。 4.1.2.2 顾客投诉、工程回访发现的不合格。 4.1.2.3 上级主管部门的监督检查发现的不合格。 4.2 不合格品的隔离 对所有的不合格品，有关人员将对其进行隔离或分区存放。 4.3 不合格品的评审、处置。 4.3.1不合格品的评审由工程管理部、物资供应部、综合管理部、项目部等有关部门参加。必要时请公司领导参加。 4.3.2 不合格品的处置 不合格品的处置方案由工程管理部责成有关部门确定，报总工程师批准后，由责任部门负责实施，工程管理部负责监督管理并组织相关部门对实施结果跟踪验证，相关人员应做好记录。 4.3.3不合格品处置方式 a. 原材料不合格品的处置 1）一般采取拒收或退货，若让步接收由物资供应部或综合管理部、工程管理部商定明确处置意见，并经总工程师审批后方可生效 2）如涉及降级使用则要做好标识和记录并注明降级使用，记录材料使用部位，以便于追溯；材料员填写原材料不合格处置记录，并通知物资供应部，由物资供应部通知供方； 3）对物资供应方应进行重新评价，并追究其造成的经济损失； 4）对建设单位提供的物资不合格时，及时通知建设单位，并标识和记录，视情况协商后处置； 地址：**省**市**市市中路南首 电话：********** 页码 ： 76 / 134