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合约130.0 亩），预计总建筑面积96966.4 平方米，其中：规划建设生产车间78844.2 平方米，仓储设施面积10821.8 平方米（其中：原辅材料库房6527.4 平方米，成品仓库4294.4 平方米），办公用房3779.0 平方米，职工宿舍2147.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1374.2 平方米，建筑物基底占地面积58918.5 平方米，场区道路及场地占地面积21300.0 平方米，绿化面积5668.5 平方米，土地综合利用面积85887.0 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产家用血压计71223.0 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入71223.0 万元，总成本费用

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55683.2 万元，营业税金及附加330.7 万元，年新增利税总额19030.2 万元，年利润总额15209.1 万元，年净利润11406.8 万元，年纳税总额7623.4 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资37333.1 万元，其中：固定资产投资25937.4 万元，占项目总投资的69.5%；流动资金11395.7 万元，占项目总投资的30.5%；在固定资产投资中，建设投资25436.8 万元，占项目总投资的68.1%；建设期借款利息500.6 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资25436.8 万元，其中：工程建设费用23422.6 万元，占项目总投资的62.7%，包括：建筑工程投资10387.8 万元，占项目总投资的27.8%；设备购置费12655.1 万元，占项目总投资的33.9%；安装工程费379.7 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1638.3 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1092.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费375.9 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）37333.1 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金27158.4 万元，占项目总投资的72.7%。

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2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10174.7 万元，占项目总投资的27.3%，其中：项目建设期申请银行借款10174.7 万元，占项目总投资的27.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：71223.0 万元（含税）。 2、年总成本费用55683.2 万元。 3、营业税金及附加330.7 万元。 4、项目达纲年利润总额：15209.1 万元。 5、项目达纲年净利润：11406.8 万元。 6、项目达纲年纳税总额：7623.4 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合雷州及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某家用血压计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋

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划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“家用血压计生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进雷州某某经济发展，为社会创造614 个就业机会，达纲年纳税总额7623.4 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 一 1 二 1 2 3 4 5 三 四 五 1 2 3 4 六 七 1 2 3 八 1 2 3 4 5 指标名称 项目经营纲领 家用血压计 项目拟定劳动定员 新增一线劳动职工 新增工程技术人员 企业管理人员 新增品质管理人员 新增其他人员 项目建设期 项目计算期 企业工作制度 年工作日 日时基数 年时基数 日生产制度 新增总装机容量 新增设备数量 主要生产设备 主要检验设备 环境保护设备 项目占地及土建工程 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 6

单位 单位 单位 人 人 人 人 人 人 月 年 天 小时 小时 班次/天 KW 台/套 台/套 台/套 台/套 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 指标示值 71223.0 71223.0 614 390 123 31 61 9 12 15 251 24 5422 3 569.2 48 38 8 2 86667.1 780.0 85887.1 58918.5 96966.4 备注 达纲年 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 90% 130.0亩 1.2亩 128.8亩 88.4亩