3.2.2业务处理流程图 普通销售业务流程销售部生产部仓储部财务部输入输出Start1每年签订销售框架性协议框架性协议2进行商务谈判销售合同(草案)是否普通销售业务是3否转其他销售流程普通销售业务流程是维护销售订单4审批销售订单销售订单5销售合同签章生效销售合同（生效）是否贸易型销售业务否是否现货销售否销售订单销售订单（打印）是6打印生产任务联系单转普通采购流程7来料加工出库单安排生产是8维护来料加工原料出、入库单来料加工入库单是是否来料加工销售业务否69销售订单维护发货通知单维护材料领用出库单材料领用出库单发货通知单7否审批发货通知单10办理材料实际出入库是否审批通过11是8完工入库产成品入库单通知发货12办理实际出库发货通知单维护销售出库单13库存销售出库单1415签字销售出库单发出商品处理销售成本结转单（发出商品）16销售出库单维护销售发票销售发票17审核销售发票销售成本结转单（主营业务成本）应收单End阶段 12 / 52

3.2.3ERP系统操作说明

1.二级单位销售部业务员维护销售订单

销售部业务员依据与客户谈判形成的销售合同草案在系统中维护销售订单及销售合同浏览单（注：如果销售类别=“来料加工销售”，则，库存组织选择“来料加工库存组织”，存储地点=“来料加工成品仓”）

13 / 52

2.二级单位销售部主管审核销售订单及销售合同浏览单

在销售订单审核环节，通过系统中审批流业务处理实现对销售订单上不同金额上限上报不同部门人员审批的管控需求。

14 / 52

3.二级单位销售部主管领导对销售合同签章生效

对通过审批的销售订单（附加销售合同浏览单）进行盖章确认生效，并打印正式合同文本。 4生产型销售则由销售录单员通过对已审批通过的销售订单进行生产任务联系单打印（生产任务关联单模板）。并发送至生产厂调度人员处。

5. 销售类型是“贸易型销售业务”的，采购部业务员根据销售数量维护普通采购订单，参照《采购业务方案》普通采购流程。

6.销售类型是“生产型销售业务”的，根据销售部传递生产任务联系单，安排具体生产计划，组织生产。

7.销售类型是“来料加工型销售业务”的，仓储部库管员维护来料加工入库单及出库单，根据来料加工客户送来/来料加工退库的实际物料做来料加工入库，系统只管理数量，不参与成本核算。

8. 仓储部库管员根据库存情况维护材料领用出库单。 9. 仓储部库管员办理实际材料出、入库。 10. 仓储部库管员维护完工入库单。

11.销售部业务员根据销售订单及与客户沟通的具体交期，维护发货单。操作如下图所示：

15 / 52