40 / 52

3.4.5单据维护

单据类型 单据表头信息 客户、部门、销售组织、存货编码、数量、价格、销售订单 库存组织、开票单位、交期、销售类型 币种 销售合同浏整单合同相关条款 览单 库存组织、业务类型、联查、打印、存量查询、自销售出库单 收发类别、仓库、部门、存货编码、实发数量 动取数、自动拣货 客户 发票类型、客户、部门、存货编码、数量、仓库、联查、打印、存量查询、发销售发票 销售组织、库存组织、价格 收发类别 票执行情况、客户信用 销售订单行字段 浏览、维护、变更、打印 用、订单执行情况 单收款、订单核销、客户信单据表体信息 功能点 联查、打印、存量查询、订3.5销售退货流程

3.5.1业务说明

目的：

此流程定义安泰科技各二级单位的销售主体与客户之间的销售退库过程，区分能明原始出库信息和无法明确原始出库信息两种退货业务场景，从接收、确认客户退货申请开始，到最终财务核算环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。

41 / 52

3.5.2业务处理流程图 销售退货业务流程图销售部物流部财务部输入输出Start顾客退货投诉书1确认销售退货客户退货处理单是否明确来源是2否2查询原销售出库单维护销售退货订单销售订单（红字）原销售出库单3维护销售出库单（红字）3销售退货订单库存销售出库单（红字）维护销售出库单（红字）库存销售出库单（红字）4办理实际退库销售出库单5签字销售出库单6发出商品处理销售成本结转单（红字）6维护销售发票NC内部销售发票（红字）7应收单审核销售发票销售成本结转单（主营业务成本）（红字）8原订单关闭End阶段 42 / 52 3.5.3 ERP操作系统说明

1.无来源退货：

1销售主管确认销售退货，由销售客户提交销售部门顾客投诉书，经相关部门评定根据评○

定结果按照客户退货处理单进行销售退货流程。

2销售部业务员选择业务流程及类型，增加自制红字销售订单，无需录入销售合同；制单○

人送审销售订单；

3仓储部参照发货单维护红字销售出库单； ○

43 / 52