领导；○2通过，进行销售流程判定，[普通销售业务]进入生产部、财务部、技术部并列审批；○3通过，金额〉（100万，由总经理审批（永丰纳米晶制品、涿州非晶制品）；（金额500万以上，总经理审批，安泰南瑞）进入总经理审批；○4通过，进行金额判定，合同金额<300万即流程结束，进行盖章，合同金额>300万，提交总部审批，通过后盖章。）

3. 销售部部门经理对通过审批的销售订单（附加销售合同浏览单）进行盖章确认生效，并打印正式合同文本。

4. 销售部业务员根据项目现场到货情况及实际采购发票金额，维护完工入库单，并维护入库成本。（注：由于工程项目采购物资直接发到现场，二级单位无库存，因此，这里是虚拟入库，在销售出库单维护之前完成。）

5.库房人员根据项目实际进度情况，维护并签字销售出库单。（注：1、销售出库单来源是销售订单；2、在签字销售出库单前一定先维护完工入库单，这里是项目实际完工进度。）

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6. 财务部成本会计做《销售成本结转单（发出商品）》，销售出库单签字确认时，系统自动计入发出商品。

7. 财务部会计主管对业务人员提交的销售发票申请进行审核，并对系统单据进行审核操作，系统中的销售发票审核之后自动进行收入成本结算。

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