质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)

2) 生产和服务设备； 3) 监视和测量资源；

4) 生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。 5）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。

6）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。 7）信息系统：计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。 7.1.4 过程运行环境

（1）过程运行环境包括下面的内容：

1）与顺利完成职责有关的，如温湿度、照明、噪音、环境保护相关等； 2）与完成职责可能的风险有关的，如职业危害与职业病、危险和警示标识等；

3）与劳保有关的，包括正常施工过程和特殊条件（高温高寒、有毒有害等）下的劳动保护用品和措施；

4）与用工有关的，如平等，不歧视，及时解决社会性矛盾，履行社会责任等；

5）与必要的保健和心理有关的，包括防暑降温、疲劳预防与恢复、心理辅导与干预、亲情安抚、娱乐条件等；

6）与生活区有关，包括饮食、卫生、水电气、宿舍配置等标准、管理与检查等

7）与公共秩序有关，如烟、酒、药、毒的禁控。 （2）过程运行环境的管理：

a)安全监督部负责识别上述因素对过程运行的影响，在进行施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见； b) 项目部负责实施过程运行环境的提供和保持； （3）相关管理制度： a）《工程项目管理手册》。

b）安全、环保施工组织设计、安全文明施工方案。

第 26 页 共52页

质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)

7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则

工程部应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时要申请配置用于证实产品和服务符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务符合要求。详见《监视和测量资源的控制程序》。 7.1.5.2 测量溯源

当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应：

a) 定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；

b) 为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；

c) 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准； d) 做好状态标识并保留检定记录；

e) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。 f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 7.1.6 组织的知识

（1）工程部负责知识管理，包括组织知识的识别、收集、组织、共享、应用、推进、创新等方式管理。

（2）公司知识包括与体系运行、过程操作、产品和服务符合性及顾客满意所需的知识、知识产权和经验总结等信息;对组织知识应得到保持、保护，需要时便于获取。

（3）公司知识包括外部知识资源和内部知识资源两方面， a）内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）；

b）外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）

第 27 页 共52页

质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)

7.2人员、能力和意识 （1）人力资源管理包括：

1）根据人力资源战略进行需求与供给分析，提出人才发展计划及措施，确定“人力资源规划”编制内容。

2）进行岗位工作设计，制定岗位说明书，确定岗位职责、任职要求或能力素质标准。

3）确定员工绩效考核内容、标准、方式、频度，绩效考核结果应作为人力资源管理评价和改进的依据，建立员工薪酬、绩效激励政策。 4）建立基于战略的能力分析制度，通过能力素质模型分析组织当前和未来的能力需求，以及对员工现有能力进行分析，确定员工培训需求及招聘需求。

5）员工选聘包括招聘、录用、晋升、岗位调配等，项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等执业资格和持证上岗应符合国家相关法律法规的要求。

6）学习和发展管理应结合能力分析，分层次识别专业能力、核心能力等培训需求，制定“员工培训计划”并实施、并多维度评价培训的有效性并改进，建立员工职业生涯发展通道，帮助员工发展。保存“培训相应的记录”。

7）员工权益和满意度管理包括员工工作环境、福利、员工权益保障等，对员工个性化支持，定期测量员工满意度并改进。 （2）建立管理制度如下： a）《人力资源发展规划》。 b）《员工绩效考核管理办法》。 c）《员工教育培训管理制度》。 d）《员工招聘及调动管理办法》。 e）《员工休息休假及考勤管理办法》。 f）《员工劳动合同管理暂行办法》。

g）《核心专业人才培养、引进、激励试行办法》、。 7.3 沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商）

（1）质量、环境、职业健康安全信息交流管理包括：

第 28 页 共52页

质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)

1）内部交流。

2）外部交流，包括重大环境因素和职业健康安全风险主动性交流及外部联络、答复、形成文件等活动。 （2）信息管理

1）信息中心负责公司质量、环境、职业健康安全信息管理。 2）信息化管理包括各层次、各岗位的质量信息管理职责；明确信息及其来源、渠道、方法和职责；应采用信息管理技术，如办公自动化系统、企业资源规划系统、顾客关系管理系统及项目信息管理系统、企业信息管理系统等；

（3）内部沟通还应适当让相关工作人员:

a) 参与危险源辨识、风险评价和控制错的确定； b) 参与事件调查；

c) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； d) 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； e) 对职业健康安全事务发表意见。 对此有关证据、记录应妥善保存

公司应向在其控制下工作的人员和和承包方传达相关法律法规和影响他们的职业健康安全的变更信息。 7.4 形成文件的信息

（1）依据ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系 要求》，有关文件化信息的要求，建立满足标准要求的形成文件的信息，以及公司为建立、实施和保持管理体系有效运行和持续改进所需的文件。经过识别确定了公司需要建立的三体系管理文件，见附件4。 （2）建立实施管理制度。 a）《文件化信息控制程序》； b）《档案管理办法》； c）《公文处理办法》； d）《工程施工资料管理制度》

第 29 页 共52页