质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)

a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；

b）异常状况和可合理预见的紧急情况。

组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。

组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。 6.1.3 危险源的控制

对公司所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新：

a) 管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险；

b) 办公室负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险源和不可接受的风险；

c) 识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面；

d) 识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；

e) 识别风险因素要考虑下列类型：

● 物体打击； ● 车辆伤害； ● 机械伤害； ● 触电； ● 烫伤； ● 火灾； ● 高处坠落； ● 化学爆炸； ● 物理爆炸； ● 中毒和窒息； ● 其他。

g) 评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；

h) 对评价出的重大危险源因素和不可接受风险，由工程部负责编制“《重要环境因素及其控制计划清单》《不可接受风险清单》”，上报管理者代表审批；

i) 当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定不可接受风险。工程

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部组织每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新 6.1.4 合规义务

建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。 （1）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； （2）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织；

（3）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。

（4）组织应保持其合规义务的文件化信息。 （5）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。 6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇

（1）组织应策划采取措施对这些风险和机遇进行管理： a）重要环境因素；

b）重大危险源及不可接受风险； c）合规义务；

d）6.1.1所识别的风险和机遇。

（2） 组织应策划如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。

（3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 （4）风险与机遇识别时机包括质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

（5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。

6.2管理目标及其实现的策划

6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标

公司质量、环境和职业健康安全管理目标见管理手册0.5章节。 6.2.1.1 总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标。

6.2.1.2为确保公司质量、环境和职业健康安全管理目标的实现， 公司应

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对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。

6.2.1.3这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，内容应包括：

1) 产品和服务要求；

2) 为满足顾客要求所进行的活动等；

3) 目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况，体现持续改进要求。

4）质量、环境和职业健康安全管理目标应可测量（可行时）； 5）质量、环境和职业健康安全管理目标应得到监视；

6.2.1.4 各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。

6.2.1.5 质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。

6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定

为保证公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定： a）采取的措施； b）需要的资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。

6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订

各责任部门对质量、环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查； 在质量、环境和职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境和职业健康安全管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境/职业健康安全管理方案进行修订。

修订后的质量、环境和职业健康安全管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。

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6.3管理体系变更的策划

6.3.1 当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 公司变更时应考虑到： a）变更目的及其潜在后果；

b）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性； c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配。 7 支持过程 7.1 资源 7.1总则

7.1.1.1 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。 7.1.1.2 总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：

1) 为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程； 2) 为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。 7.1.1.3总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑：

a) 现有内部资源的能力和约束； b) 需要从外部供方获得的资源。

7.1.1.4所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。 7.1.2 人员

组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。办公室编制《人力资源管理控制程序》，并组织实施。 7.1.3 基础设施

7.1.3.1公司为实现产品和服务和（或）服务的符合性，确定所需的基础设施，包括：

1) 工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；

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