质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)

—负责应急演练计划的制定、组织应急演练并负责应急预案的起草。 —负责环境因素、危险因素的识别、评价、更新管理，编制重大环境因素清单和重大危险因素清单，建立和保持《环境因素控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》；

—负责制定公司环境、职业健康安全目标指标及管理方案； —负责环境/职业健康安全绩效测量；

—负责环境/职业健康安全管理方案、投资预算。 —负责持续改进和纠正及预防措施； h）项目部

—贯彻执行公司的管理方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。 —公司工程项目策划，制定质量计划。

—公司项目部全体员工贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针； —负责项目质量环境职业健康安全管理体系的有效运行； —负责项目施工过程的计划、协调、平衡管理和人员调配； —负责施工生产和服务过程的管理、控制； —负责施工计划与统计管理； —负责项目监视和测量设备的管理；

—负责施工场界噪声的监测和控制管理，建立和保持《污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理程序》；

—负责能源消耗控制管理，建立和保持《能源、资源管理程序》； —负责工程竣工技术资料整理及移交。

—负责物资采购计划的制定、实施及采购物资的验证； —对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制和管理。

—参加办公室公司的体系运行季度考核，重点检查运行控制项目。 —负责对自有员工特殊工种作业的培训与考核；

—负责工程回访和保修工作、工程保修；维修情况记录与甲方办理保修交付手续； i）财务部

—制定和实施项目资金收支计划；

—控制项目资金收支计划平衡、使用的统筹协调和管理； —按合同公司项目回收工程款；

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—负责项目成本核算管理，核准并提供项目质量、环境、职业安全管理费用。

—制定、实施公司资金管理制度；

—公司年度资金使用分配计划的编制和平衡管理； j）项目技术负责人

—监督施工现场各级人员履行质量、环境、职业健康安全职责，对于工程施工进行技术指导和监督。

—协助项目经理执行质量、环境、职业健康安全体系文件，负责主持编制工程项目施工组织设计和质量计划及作业指导书等。

—协助项目经理对工程质量、环境、职业健康安全进行控制、管理和监督。 —协助对工程质量、环境、职业健康安全的定期检查，评议整改及工程质量验评等工作。

—指导和监督项目经理部的文件和资料的控制工作，记录控制工作。 —指导和监督对不合格品的报告及各种纠正和预防措施的实施、审批对轻微不合格品的处置。 k) 职业健康安全事务代表

—职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：

—参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；

—参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权； —参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；

—参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；

—参与事故、事件和职业病的调查与处理。 6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

根据公司“管理体系”实施要求，各部门进行管理流程优化，识别风险和机遇并确定控制措施。

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各部门对识别的风险制定风险控制措施，制定“风险和机遇管理计划”，办公室将公司风险识别进行汇总，定期检查控制情况。

依据下表提供的思路和方法进行风险识别、评估、控制策划，确定本部门实现管理目标相关的风险及控制措施。

风险管理工程流程

风险管理流程 内容描述 备注 风险识别 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑一下因素。 1.质量风险 1.1直接质量风险：工程质量问题，导致返工、返修、报废、降低等级等风险。 1.2间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发顾客的其它财产权或人身权损害风险。 2.环境风险 2.1人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 2.3经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。 3.经营风险 3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 3.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。 3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。 3.4法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。 4.市场风险 4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。 4.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 第 20 页 共52页

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5.财务风险 5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。 5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。 5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。 5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。 利用下表风险分析矩阵,对是别的风险因素进行等级评价 轻度损失 中度损失 重大损失 极小 1 2 3 中等 2 3 4 风险评估 很大 3 4 5 对风险等级评价后,对评价为三级以上的风险,应确定应对措施 风险响应 风险控制 风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。并制定可行实施方案。 对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。 制定“风险 控制矩阵表” 对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。

当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。 a)活动、产品和服务的变化；

b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入； c)法律、法规及其它要求的变化； d)相关方提出的合理要求。

应对风险和机遇的措施应与其对施工质量和服务符合性的潜在影响相

适应。

6.1.2 环境因素

组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。

组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑：

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