质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)

4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

总经理会同办公室识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。外部、内部问题（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：

a）确定管理体系范围 b）建立管理体系

c）确定应对风险和机遇的措施 d）管理评审输入。

外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：

1、外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境； 2、内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。

3、这些问题或因素可从以下方面考虑：

a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。

e）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；

对外包过程（劳务分包、机械设备租赁等）也要加以控制，依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从公司性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取适当的控制措施，以便对本公司的工程质量有效控制，企业按标准ISO9001-2015标准8.4.3条款和GB/T50430－2007标准9.2条款的要求进行控制。

本公司目前外包过程为劳务分包。 4.2 理解相关方的需求和期望

4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确

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定：

a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；

b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入： a）确定管理体系范围 b）建立管理体系

c）确定应对风险和机遇的措施 d）管理评审输入。

4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 4.3.1适用范围

位于中国北京SSSSSSSSSS的XXXXXXXXXXX工程有限公司，与建筑工程和市政公用工程总承包所涉及的部门和施工场所的的质量、环境和职业健康安全管理活动。 4.3.2管理体系活动场所范围

适用于管理体系活动范围所涉及的办公、固定生产场所、临时工程项目部、临时仓储及生活场所等。 4.3.3标准要求的实用性说明

根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的建筑工程施工执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此ISO9001:2015标准的8.3“产品和服务的设计和开发”和 GB/T50430标准的10.3“施工设计”过程不适用于本公司。 4.4 管理体系及其过程

4.4.1公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：

a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b）确定这些过程中的顺序和相互作用；

c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；

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d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：

1)文件化体系管理控制过程； 2)体系策划与审核管理过程； 3)产品实现的策划过程；

4)与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程； 5)采购控制过程； 6)产品现实及外包过程；

7)产品的监视测量与不合格品的管理控制过程； 8)监视和测量设备使用控制过程；

9)资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）； 10）数据分析与持续改进控制过程。

4.4.2 公司按ISO9001:2015、ISO14001:2015及GB/T28001-2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。

4.4.3 为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：

1) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

2) 随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。

3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

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5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：

a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；

c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2 以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关要求；

5.2质量、环境和职业健康安全方针 5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针

(1)公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.5章节。 (2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质

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